Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850757 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36961-6 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 164,50 | |
| Nº do documento: 851.167 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/09/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 4501 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.162 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.162 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 4496 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 014.414 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 850.755 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 8.651,85 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 22.601,55 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4490 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 15,22 | |
| Nº do documento: 014.366 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 61,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 647015-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850757 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 014.411 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4493 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 50,05 | |
| Nº do documento: 850.760 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 66,50 | |
| Nº do documento: 850.760 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4494 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DIONI RIBEIRO PEREIRA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.829.356-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4495 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 77,20 | |
| Nº do documento: 850.758 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.758 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 4492 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 45,25 | |
| Nº do documento: 4492 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 850.751 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4491 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 4491 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.733 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 850.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.753 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 014.385 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.668.078/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4,25 | |
| Nº do documento: 850.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.750 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.756 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.752 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4489 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4489 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 322350 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 014.403 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.749 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4484 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 4485 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 4486 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4487 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 4482 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4472 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4473 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 120,02 | |
| Nº do documento: 4475 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4474 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4483 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 204,50 | |
| Nº do documento: 850.747 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 134,50 | |
| Nº do documento: 850.746 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.745 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014.384 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4464 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 4476 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 42,80 | |
| Nº do documento: 4476 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014.376 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: 4470 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.674.876-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.741 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 59,60 | |
| Nº do documento: 4488 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 120,50 | |
| Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.160 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.158 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.159 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 014.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 170,36 | |
| Nº do documento: 4506 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: IVANHA MARIA FORTES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.369.406-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 571,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: Denis Santos Coelho Acrílicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.652.149/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,65 | |
| Nº do documento: 850.743 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 014.422 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 014.422 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 4497 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: IRACEMA DOS SANTOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.445.006-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 851.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.156 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 4469 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 851.155 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 4459 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.154 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MILTON RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4444 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4445 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RONALDO FRANCISCO DA SILVA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.310.806-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.356 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CLEMENTINO DONIZETTI PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.795.266-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: 4448 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.144 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: 851.145 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 622,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.153 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.152 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.149 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 170,80 | |
| Nº do documento: 851.147 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 229,10 | |
| Nº do documento: 851.143 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 203,80 | |
| Nº do documento: 851.144 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 52,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 438,14 | |
| Nº do documento: 014.412 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 4498 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ROSANGELA RIBEIRO DA MOTA COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.915.166-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 4454 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4457 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4456 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.1033 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 851.142 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 014.417 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 76,95 | |
| Nº do documento: 851.151 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 15,80 | |
| Nº do documento: 851.151 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.744,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.220,00 | |
| Nº do documento: 014.397 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4471 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: WALTER OLINTO RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.662.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 71,70 | |
| Nº do documento: 4467 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 4468 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 014.367 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DULCE MARA ALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.518.856-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.928,40 | |
| Nº do documento: 014.378 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.265,40 | |
| Nº do documento: 014.377 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.421,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 147,96 | |
| Nº do documento: 014.362 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IVANHA MARIA FORTES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.369.406-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 4468 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 4463 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 014.374 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 350,31 | |
| Nº do documento: 4447 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARISTELA RIBEIRO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.959.396-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 971,00 | |
| Nº do documento: 014.369 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 014.368 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.182,00 | |
| Nº do documento: 014.419 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 851.919 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA DUARTE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.189/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MILTON RIBEIRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 128,42 | |
| Nº do documento: 4461 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: 850.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 850.759 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.491.933/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.995,45 | |
| Nº do documento: 014.381 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.486,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.463,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 703,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 648,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.879,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 314,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 2.430,49 | |
| Nº do documento: 014.397 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 895,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 804,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 258,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 913,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 543,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 439,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.147,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.419,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.354,89 | |
| Nº do documento: 014.355 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 381,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 014.372 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VERA LUCIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.108.238-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 139,82 | |
| Nº do documento: 014.400 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 217,91 | |
| Nº do documento: 014.399 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.314,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 862,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 846,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 4.445,56 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.353,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.317,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 014.396 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 134,86 | |
| Nº do documento: 014.396 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 27,84 | |
| Nº do documento: 014.402 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,04 | |
| Nº do documento: 014.402 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 736,71 | |
| Nº do documento: 014.402 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 146,41 | |
| Nº do documento: 014.402 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.800,11 | |
| Nº do documento: 014.386 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 202,08 | |
| Nº do documento: 014.387 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 36,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 225,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 25,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 246,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 812,50 | |
| Nº do documento: 014.388 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: 014.389 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 712,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 221,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 916,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 6672008-8 | ||
| Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.068,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: 850.659 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 991,58 | |
| Nº do documento: 851.915 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 449,06 | |
| Nº do documento: 4480 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 931,13 | |
| Nº do documento: 851.914 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 636,25 | |
| Nº do documento: 851.922 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.194,00 | |
| Nº do documento: 014.357 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 234,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 12.382,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TRANA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2049 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 330,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 67,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.346,40 | |
| Nº do documento: 014.352 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.309,44 | |
| Nº do documento: 851.921 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 134,80 | |
| Nº do documento: 014.351 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 67,40 | |
| Nº do documento: 4479 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 928,22 | |
| Nº do documento: 851.920 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 256,45 | |
| Nº do documento: 740 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 134,80 | |
| Nº do documento: 4478 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.604,43 | |
| Nº do documento: 851.146 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.828,44 | |
| Nº do documento: 850.748 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 405,24 | |
| Nº do documento: 851.913 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 177,14 | |
| Nº do documento: 4477 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.805,53 | |
| Nº do documento: 850.657 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.539,68 | |
| Nº do documento: 850.007 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16371-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 681,07 | |
| Nº do documento: 3205 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 402,71 | |
| Nº do documento: 850.658 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 115,25 | |
| Nº do documento: 739 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 453,40 | |
| Nº do documento: 851.917 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 544,63 | |
| Nº do documento: 762 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 256,12 | |
| Nº do documento: 761 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: 014.354 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: 014.382 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 147,40 | |
| Nº do documento: 014.406 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 850.660 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: 3208 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 49,80 | |
| Nº do documento: 851.164 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.622,45 | |
| Nº do documento: 014.364 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCAS BENEDITO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.345.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 0,22 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 564,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 21.537,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: ADELIO ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.627.536/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0020.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 382,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.041,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.712,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.1056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.122,70 | |
| Nº do documento: 014.358 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.047,00 | |
| Nº do documento: 014.359 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.184,00 | |
| Nº do documento: 014.360 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 16.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CONEPP CONSULTORIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.525.827/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 59,90 | |
| Nº do documento: 014.408 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 997,16 | |
| Nº do documento: 014.409 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.443,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 014.393 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.192,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 014.405 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: PAULO RÉGIS TORRES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.863.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0006.1008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 682,75 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.365,50 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.365,50 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: 4451 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 138,60 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 138,60 | |
| Nº do documento: 014.420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 210,17 | |
| Nº do documento: 014.401 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.455,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.958,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 2.206,26 | |
| Nº do documento: 3206 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: JOSÉ GONÇALVES TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.424.687/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2.595,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.595,60 | |
| Nº do documento: 4452 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.015 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.016 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.017 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 4458 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 4458 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 4458 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 4458 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 777,00 | |
| Nº do documento: 014.365 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição a Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.554,00 | |
| Nº do documento: 014.421 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição a Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 498,85 | |
| Nº do documento: 014.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 13,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 1.497,11 | |
| Nº do documento: 014.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 395,94 | |
| Nº do documento: 014.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 261,94 | |
| Nº do documento: 014.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 95,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/09/2013 | Valor: 5.236,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2,74 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 39,46 | |
| Nº do documento: 3210 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.112,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0014.2055 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 121,77 | |
| Nº do documento: 851.163 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CORREA & FRANCO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.373,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.096,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.096,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.096,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 3.540,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 9.935,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 17.622,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 24.762,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.207,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 5.480,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 9.307,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.311,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 53.488,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 949,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.192,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.530,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.387,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 5.664,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 5.501,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 9.118,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 38.259,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 9.831,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.175,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.251,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 949,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 6.395,56 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.400,29 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: PROVENTOS A INATIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.486,07 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 13.232,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 6.090,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.294,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 455997 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 45599-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 71,02 | |
| Nº do documento: 014.394 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 612,50 | |
| Nº do documento: 014.353 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 014.392 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 014.373 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 014.404 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ZITA RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.443,00 | |
| Nº do documento: 850.018 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37461-X | ||
| Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.1033 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 270,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 38772-X | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 014.361 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 014.371 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014.370 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 014.379 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.063,08 | |
| Nº do documento: 014.380 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014.383 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: 014.383 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014.383 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: 014.383 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 014.390 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.771,80 | |
| Nº do documento: 014.395 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014.413 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 014.415 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 014.423 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014.424 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4499 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 4500 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 851.165 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: 14425 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.081,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SICOOB - CREDIVASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 4453 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 4502 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 20,75 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3,65 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 33,65 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1,06 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 74,29 | |
| Nº do documento: 014.410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.136,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 0,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.326,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46516-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 154,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 4,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 103,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 102,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 7,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 34,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 84,31 | |
| Nº do documento: 4466 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 014.391 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 130,16 | |
| Nº do documento: 3209 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 93,01 | |
| Nº do documento: 3207 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50780-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 147,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 607.025,19 |