Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4437 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4438 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4439 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.139 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.132 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.133 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.136 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.135 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851134 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.130 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.131 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.129 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.125 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4423 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.123 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4424 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.121 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.119 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.120 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.122 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.115 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.116 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.114 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.112 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4397 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.111 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.110 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4409 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4411 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 4408 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.109 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.106 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.102 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.103 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 4406 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851099 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.315 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014.279 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014.280 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.098 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.104 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.104 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.101 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.096 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.725,00 |