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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.090 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 216,70
Nº do documento: 851.090 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.095 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 122,20
Nº do documento: 851.094 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.094 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.094 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.093 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.093 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 174,25
Nº do documento: 851.095 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 213,70
Nº do documento: 851.091 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 66,80
Nº do documento: 4387 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 014.270 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 014.270 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JAIR SEBASTIÃO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 377.376.006-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 61,00
Nº do documento: 851.084 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.082 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 206,50
Nº do documento: 851.080 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 4.418,02
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.222,24
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 467,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.317,39
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 10.415,04
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 523,24
Nº do documento: 851.897 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 4389 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4389 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4389 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 108,80
Nº do documento: 851.089 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 27,20
Nº do documento: 851.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.087 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.088 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.088 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: 4388 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.075 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.078 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 4382 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 4382 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: 851.077 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.077 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 146,00
Nº do documento: 851.029 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 72.850,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.242.357/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: 4381 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.067 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4199 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 100,02
Nº do documento: 4194 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 4198 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 4200 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.069 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.068 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.072 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.071 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.070 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.073 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 26,50
Nº do documento: 4195 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: 4196 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.065 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.064 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 133,00
Nº do documento: 851.066 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.066 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 4193 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4193 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 4393 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 948.661.396-68
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 89,50
Nº do documento: 4183 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4184 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 4191 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: 851.063 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 114,40
Nº do documento: 618 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: AMADO ACELINO DA SILVA - ESPÓLIO
CPF credor / CNPJ credor: 034.247.798-65
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 4186 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 130,02
Nº do documento: 4190 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 4390 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851,062 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 4188 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851060 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.061 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.114,33
Nº do documento: 014.234 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 851.058 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.058 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 851.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.059 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 4182 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 808,20
Nº do documento: 014.274 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4181 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.055 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 203,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.053 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.054 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 4379 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 170,32
Nº do documento: 4380 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: 4380 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.057 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.052 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.049 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 159,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 278,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.050 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 702,31
Nº do documento: 014.215 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 255,38
Nº do documento: 014.215 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 004.378 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.048 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.046 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: 851.046 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851.043 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.042 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: 851.042 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 004.377 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.041 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 004.185 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.036 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.038 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.373 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/07/2013 Valor: 67,00
Nº do documento: 004.373 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.045 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.040 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.037 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 157,00
Nº do documento: 004.371 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 76,65
Nº do documento: 004.371 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.047 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.047 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 211,95
Nº do documento: 004.372 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 245,95
Nº do documento: 851.034 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 137,50
Nº do documento: 851.032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 206,90
Nº do documento: 851.028 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.035 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 851.027 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 32.150,00
Nº do documento: 851.892 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.242.357/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 32.150,00
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.242.357/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.367 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.027 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 174,50
Nº do documento: 014.272 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 25,87
Nº do documento: 004.187 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CRISTINA MÁRCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 659.076.046-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 208,50
Nº do documento: 851.026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851.025 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 184,40
Nº do documento: 851.024 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 146,79
Nº do documento: 004.374 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CAMILA DANIELA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 115.956.276-85
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 335,00
Nº do documento: 014.213 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RODRIGUES FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 085.322.746-25
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 369,16
Nº do documento: 851883 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 004.366 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 59,00
Nº do documento: 004.366 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 004.368 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 110,10
Nº do documento: 004.189 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 48,50
Nº do documento: 004.187 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CRISTINA MÁRCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 659.076.046-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 004.185 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: IVAN AMÂNCIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 544.530.116-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 014.228 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: WANTUIL ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 413.379.306-44
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 014.229 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 014.221 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: AMÉRICO CÂNDIDO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 568.315.608-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 3.503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 7.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2042 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 3.931,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 8.334,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 3.678,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 945,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 739,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.737,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 91,76
Nº do documento: 014.245 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 3.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 004.370 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: AGRIPINA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 18.002.731/0001-31
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 1.907,40
Nº do documento: 851.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 667,39
Nº do documento: 4385 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 781,96
Nº do documento: 851.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 958,32
Nº do documento: 014.263 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 59,98
Nº do documento: 004.375 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 2.034,91
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.611,98
Nº do documento: 014.261 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 129,74
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 387,55
Nº do documento: 014.262 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 886,98
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 70,09
Nº do documento: 4384 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 4.295,73
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 5.018,94
Nº do documento: 851.079 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 251,32
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 370,92
Nº do documento: 732 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 2.456,78
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 4.391,14
Nº do documento: 850.653 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 549,98
Nº do documento: 851.888 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 669,61
Nº do documento: 3192 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 159,45
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 445,31
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 499,21
Nº do documento: 4383 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 101,10
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 449,22
Nº do documento: 000.729 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 318,46
Nº do documento: 731 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.038,48
Nº do documento: 014.226 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IVANA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 468.668.416-15
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 3.492,72
Nº do documento: 851.889 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 714,00
Nº do documento: 000.730 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 851.086 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.086 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 65,84
Nº do documento: 014.236 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 151,35
Nº do documento: 004.369 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 169,62
Nº do documento: 014.256 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 014.225 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: WALTER OLINTO RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 532.662.856-20
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 19,40
Nº do documento: 004.376 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.080,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 26.936,65
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 851.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: 851.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 014.210 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 003.193 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: 850.652 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 2.622,45
Nº do documento: 014.202 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCAS BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.756-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 230,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0013.1024 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material de Esporte para Equipes de Atletas Amadores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 62.132,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: ADELIO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.627.536/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0020.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 433,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 3.041,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 22.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 856,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.1056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.712,61
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.1056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 1.998,10
Nº do documento: 014.207 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 287,35
Nº do documento: 014.269 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 2.849,75
Nº do documento: 014.206 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 379,20
Nº do documento: 014.269 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONEPP CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.525.827/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 383,38
Nº do documento: 014.240 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 11,60
Nº do documento: 014.249 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1.152,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 59,90
Nº do documento: 014.255 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 4.079,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 8.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 9.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 014.224 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 496,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.192,53
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 710,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 014.237 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: PAULO RÉGIS TORRES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 434.863.556-00
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0006.1008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 207,90
Nº do documento: 000.727 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 320,60
Nº do documento: 014248 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.008,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.689,75
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 3.769,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 2.101,20
Nº do documento: 003.187 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: JOSÉ GONÇALVES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 17.424.687/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 2.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 2.472,00
Nº do documento: 003.186 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 1.854,00
Nº do documento: 3195 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: 014.208 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 014.208 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 777,00
Nº do documento: 014.222 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição a Servidores Municipais. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 1.554,00
Nº do documento: 851.886 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição a Servidores Municipais. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 014.254 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 6.852,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 2.609,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.920,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 53,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 673,15
Nº do documento: 014.246 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 133,90
Nº do documento: 014.219 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.005,20
Nº do documento: 014.220 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 8.835,73
Nº do documento: 851.893 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 958,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 47,68
Nº do documento: 014.209 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 262,24
Nº do documento: 014.209 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANILO MARIANO DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.465.026/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.663,79
Nº do documento: 014.217 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 014.218 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.486,80
Nº do documento: 014.275 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,61
Nº do documento: 014.243 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 136,30
Nº do documento: 014.244 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 466,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.561,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 431,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 304,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 78,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 6.134,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.632,80
Nº do documento: 003.185 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 786,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 786,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 2.275,89
Nº do documento: 014.240 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 699,37
Nº do documento: 014.271 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 82,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 553,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 379,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 379,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 870,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 1.424,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 265,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 329,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.246,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 1.690,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 329,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: HELOÍSA FLÁVIA FREITAS MALTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: 014.211 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: 014.212 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 491,39
Nº do documento: 014.238 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 317,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 86,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 130,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 130,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 108,94
Nº do documento: 004.197 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 108,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.531,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 780,40
Nº do documento: 014.241 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 2.470,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 201,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 200,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0014.2055 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.085 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 146,00
Nº do documento: 851.085 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 127,38
Nº do documento: 851.030 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 118,80
Nº do documento: 851.092 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 4.373,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.096,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.096,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.096,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 3.720,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 10.020,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 17.485,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 25.197,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 867,53
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 7.167,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 23.157,85
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.710,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 3.805,64
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.751,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 5.480,63
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.474,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 9.085,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.311,78
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 52.754,43
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 596,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.192,53
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 587,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.551,76
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 846,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 3.387,36
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 988,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 5.664,79
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.909,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 5.248,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 6.935,38
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 17.686,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 38.997,40
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 3.525,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 9.831,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.175,17
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.625,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 3.251,02
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 474,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 6.395,56
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.400,29
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.243,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.486,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 3.934,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 13.455,25
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.592,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 6.346,22
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.147,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.294,83
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 71,02
Nº do documento: 014.250 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 000.730 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.232 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.233 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 851.076 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: 014.227 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 003.184 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 1.665,00
Nº do documento: 014.223 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.1033 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 014.203 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.1033 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 014.205 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 014.267 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 014.268 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 014.230 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 2.037,57
Nº do documento: 014.216 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: 014.235 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: 014.253 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 014.260 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 014.264 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851.081 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 003.494 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 014.264 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 014.264 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: 014.266 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 885,00
Nº do documento: 014.265 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 014.265 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 014.265 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 014.273 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 938,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 5,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 527,67
Nº do documento: 014.230 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.629,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 8,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.919,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 437,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.451,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 3.108,94
Nº do documento: 014.204 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 12,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 18,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 49,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 11,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 494,54
Nº do documento: 4394 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 15,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 303,62
Nº do documento: 003.188 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 121,38
Nº do documento: 3196 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 41,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 27,61
Nº do documento: 3196 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 255,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 422,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 181,97
Nº do documento: 014.259 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 143,28
Nº do documento: 014.242 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 440,99
Nº do documento: 014.257 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 422,82
Nº do documento: 014.258 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 116,26
Nº do documento: 003.190 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 221,87
Nº do documento: 003.191 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 338,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 925.598,00