ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 4.157,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 40882-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 35,80
Nº do documento: 014.200		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 145,51
Nº do documento: 004.357		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 851.022		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 851.021		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 851.020		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.019		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/06/2013	Valor: 29,00
Nº do documento: 851.018		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 851.017		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 179,00
Nº do documento: 851.014		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 851.014		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.016		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 004.360		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 851.011		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 114,41
Nº do documento: 851.013		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 004.343		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 851.012		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 83,90
Nº do documento: 851.009		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 851.010		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.015		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 349,01
Nº do documento: 4352		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4340		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 4351		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 111,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 014.188		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 014.188		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 4349		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 98,00
Nº do documento: 4347		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 4347		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 85,13
Nº do documento: 014190		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 85,13
Nº do documento: 14191		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 153,23
Nº do documento: 014.189		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 17.073,16
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 40881-6
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 16,90
Nº do documento: 014.197		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 053.433.286-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 23,28
Nº do documento: 014.196		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 21,22
Nº do documento: 014.193		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 4344		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: IVETE MARIA JOSE COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.513.106-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 014.181		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.003		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: 851.007		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 4,50
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 851.004		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 851.008		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 851.008		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 851.006		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 205,30
Nº do documento: 4343		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4345		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DANIELA DE CÁSSIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 079.554.946-60
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: 4346		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 322,08
Nº do documento: 851.881		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 155,00
Nº do documento: 851.005		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 18,25
Nº do documento: 014.170		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 18,25
Nº do documento: 004.341		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004.341		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 014.170		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 143,50
Nº do documento: 851.000		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 980,67
Nº do documento: 851.880		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.999		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.999		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.996		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.997		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.451.506-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.995		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.998		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 64,55
Nº do documento: 014.162		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: JAIRO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.408-19
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004.337		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: 850.994		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.467,54
Nº do documento: 851.865		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2063			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.991		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 18,25
Nº do documento: 850.990		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.986		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 850.988		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 850.989		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.990		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.990		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 35,48
Nº do documento: 014.157		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 124,79
Nº do documento: 014.157		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 21,30
Nº do documento: 014.151		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 014.151		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 004.333		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 004.334		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 004.332		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 004.336		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.987		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 850.987		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 004.335		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 42,98
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.983		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 39,00
Nº do documento: 4331		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.674.876-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 004.330		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 54,70
Nº do documento: 004.330		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.982		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 88,00
Nº do documento: 4329		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 23,60
Nº do documento: 4329		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 000.724		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 71,55
Nº do documento: 004.328		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 71,55
Nº do documento: 004.328		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.981		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 004.326		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.980		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.977		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 142,00
Nº do documento: 850.978		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.984		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 107,00
Nº do documento: 850.979		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.970		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.973		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 191,60
Nº do documento: 850.973		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 20,01
Nº do documento: 850.975		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 204,40
Nº do documento: 850.975		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 139,80
Nº do documento: 850.972		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 850.972		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 8506972		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 224,40
Nº do documento: 850.974		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 235,50
Nº do documento: 851.862		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 151,60
Nº do documento: 850.971		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 37,50
Nº do documento: 4324		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.463,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CENTRO REGIONAL DE CULTURA - CEREC
CPF credor / CNPJ credor: 17.860.164/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: 000.615		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50775-0
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 20.769,84
Nº do documento: 850.028		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.504,80
Nº do documento: 851.875		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 000.613		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50775-0
Credor: BENEDITO RAIMUNDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 111.083.686-46
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 014.179		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 014.178		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.814.658/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 014.199		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 158,40
Nº do documento: 850.985		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 2.278,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 3.714,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 2.935,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 1.674,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 268,00
Nº do documento: 758		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.285,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.132.632/0001-98
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0013.1024			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material de Esporte para Equipes de Atletas Amadores			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 1.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.286.781/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0013.1024			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material de Esporte para Equipes de Atletas Amadores			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.202,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.733.870/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0013.1024			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Material de Esporte para Equipes de Atletas Amadores			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 5.981,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS ROMAG LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.106/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.1042			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para as Atividades dos Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 5.899,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AUTO PEÇAS ROMAG LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.106/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.1051			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 753	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 240,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 4.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39081-X
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1027			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico.			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 506,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 719	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 3.041,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 717	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 17.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 712	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 8.846,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.712,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.1056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 2.491,40
Nº do documento: 000.614		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50775-0
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1.901,80
Nº do documento: 000.614		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50775-0
Credor: COMERCIAL A. M. SALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.432.272/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 3.034,20
Nº do documento: 014.165		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 68.989.003/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 818,94
Nº do documento: 014.171		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 68.989.003/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 25.900,00
Nº do documento: 850.019		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58.045-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1030			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 688	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 5.300,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.312-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1030			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 20.600,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.312-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1030			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: 014.186		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 2.415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 014.184		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI
CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 744,48
Nº do documento: 000.757		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 747,12
Nº do documento: 014.172		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 87,62
Nº do documento: 014.173		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 3.367,32
Nº do documento: 4323		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 892,84
Nº do documento: 851.874		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.375,44
Nº do documento: 000.756		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.121,73
Nº do documento: 851.870		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 265,55
Nº do documento: 4322		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 261,17
Nº do documento: 760		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.182,87
Nº do documento: 4321		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 228,82
Nº do documento: 723		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 4.540,40
Nº do documento: 850.976		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 3.267,21
Nº do documento: 851.001		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 160,51
Nº do documento: 000.755		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 390,72
Nº do documento: 721		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 4.408,53
Nº do documento: 850.647		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 2.799,19
Nº do documento: 851.871		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 726,90
Nº do documento: 850.646		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 377,44
Nº do documento: 851.872		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 109,56
Nº do documento: 000.754		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 125,66
Nº do documento: 014.174		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 603,56
Nº do documento: 000.753		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 323,40
Nº do documento: 4342		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 550,65
Nº do documento: 000.752		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 20,22
Nº do documento: 722		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 2.184,00
Nº do documento: 014.148		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 2.012,50
Nº do documento: 014.136		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: GRECHI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.409.039/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 014.146		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: OSCAR ANTONIO ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CONEPP CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.525.827/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.962,41
Nº do documento: 014.177		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.400,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 014.144		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 95,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 26,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 36,79
Nº do documento: 4327		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 119,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.317,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.441,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.192,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 42.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 40947-2
Credor: CHEVERNY VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0007-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1030			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 40947-2
Credor: CHEVERNY VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0007-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1030			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde.			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 4.955,05
Nº do documento: 014.140		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 2.034,00
Nº do documento: 014.145		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: PAULO RÉGIS TORRES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 434.863.556-00
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0006.1008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 192,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.663,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 858,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 3.769,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 2.101,20
Nº do documento: 850.649		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ GONÇALVES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 17.424.687/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 2.472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 2.472,00
Nº do documento: 003.178		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 138,00
Nº do documento: 014.153		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 138,00
Nº do documento: 014.175		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 506,00
Nº do documento: 014.154		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 138,00
Nº do documento: 014.176		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 12,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 2.191,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 38772-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 187,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 868,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 236,55
Nº do documento: 004.354		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 1.473,85
Nº do documento: 004.355		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 332,27
Nº do documento: 014.180		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 2.811,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 277,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1.724,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 997,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 2.027,95
Nº do documento: 014.166		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 47,00
Nº do documento: 014.167		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 186,49
Nº do documento: 851.869		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 1.001,40
Nº do documento: 851.868		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 399,13
Nº do documento: 014.141		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.144,08
Nº do documento: 014.141		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 350,98
Nº do documento: 014.141		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 174,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 243,72
Nº do documento: 014.141		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 4.880,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0020.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 66,00
Nº do documento: 851.866		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: FARMÁCIA SEMPRE VIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.085.209/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 52,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 19,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 247,35
Nº do documento: 014.138		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 1.507,25
Nº do documento: 003.183		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 230	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 1.821,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 227,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 188,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 914,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 227	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 1.486,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 226	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 594,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 1.999,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 214	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 294,75
Nº do documento: 014.137		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 497,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 593,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 213	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 294,75
Nº do documento: 014.139		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 321,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0014.2055			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 19,20
Nº do documento: 014.158		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 855,20
Nº do documento: 014.158		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 4.373,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 3.884,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 9.906,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 19.000,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 24.851,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 858,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 24.411,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.466,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.152,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 9.853,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.328,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.311,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 53.122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.192,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.527,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.387,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 5.664,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4.994,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 6.935,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 39.432,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10.147,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.175,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.251,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.265,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 6.395,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.400,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.486,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 12.317,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 5.871,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2.294,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275-0	Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 71,02
Nº do documento: 014.183		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 759		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.169		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 014.168		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 2.665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 003.179		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 003.180		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 850.076		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.312-7
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 810,00
Nº do documento: 4359		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 4356		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 4358		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 196,00
Nº do documento: 4339		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 376,00
Nº do documento: 4338		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 3182		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 104	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: 014.143		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: 014.147		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: 014.155		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: 014.156		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 620,13
Nº do documento: 014.159		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.594,62
Nº do documento: 014.161		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: 014.182		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 88,59
Nº do documento: 014.198		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 88,59
Nº do documento: 014.201		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 780,00
Nº do documento: 004.361		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 435,00
Nº do documento: 003.181		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 931,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50780-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 40947-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5253	Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 004.365		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50777-6
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 695,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 361,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 20,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 15,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 2.441,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 3,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 4.016,13
Nº do documento: 014.152		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 6,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 14,33
Nº do documento: 014.160		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 60,84
Nº do documento: 014.160		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 20,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 398,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 141,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 177,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 57,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 70,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 179,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 95,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 165	Conta: 0188-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 386,75
Nº do documento: 014.150		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 294,26
Nº do documento: 014.149		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 131,78
Nº do documento: 014.163		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 141,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 239,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 422,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 166,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 256,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 548,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

853.538,16