Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.158 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.158 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 004.158 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.816 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013.982 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013.982 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.818 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 013.976 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 013.974 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.160 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.160 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.814 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 013.975 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850.812 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.838.236-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.157 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.809 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.811 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.838.236-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.810 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.810 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 004.156 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.808 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.804 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.805 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.806 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.807 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 004.147 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.799 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.146 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.802 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.801 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.798 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.798 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.797 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.801 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.796 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.792 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.143 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.791 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.142 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.142 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 004.142 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.790 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.787 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 850.788 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.789 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.786 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850.784 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 013.938 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.779 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.712,50 |