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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.158 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.158 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 004.158 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 004.158 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.816 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 60,01
Nº do documento: 004.166 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 45,81
Nº do documento: 004.166 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 013.982 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 013.982 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 27,20
Nº do documento: 850.818 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.818 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 347,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: 111074 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 127,69
Nº do documento: 013.980 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 013.976 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 013.974 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 54,50
Nº do documento: 004.160 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.160 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.160 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.814 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 013.975 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.812 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 059.838.236-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.157 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.811 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 059.838.236-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 233,02
Nº do documento: 004.159 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.954,87
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 745,70
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 662,84
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 45,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 004.165 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: FABIO SATIM & LUCIANA S/C LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.156 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 67,55
Nº do documento: 850.808 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.808 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: 004.152 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 004.153 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.804 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.805 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.806 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.807 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 961,38
Nº do documento: 013.963 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.711,28
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 997,36
Nº do documento: 850.803 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 004.154 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 004.147 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 510,72
Nº do documento: 013.979 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 172,90
Nº do documento: 004.151 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 95,75
Nº do documento: 004.145 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.799 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.297,69
Nº do documento: 004.149 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ITAJUBÁ
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 004.146 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.802 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDER EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 090.650.656-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 56,70
Nº do documento: 004.144 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 111,22
Nº do documento: 004.144 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.801 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 850.796 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.798 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.798 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 850.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SONIA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 461.158.896-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.801 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.796 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 129,70
Nº do documento: 850.794 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 013.956 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.792 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 850.793 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 059.838.236-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.143 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.791 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 013.952 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 131,89
Nº do documento: 851.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 82,36
Nº do documento: 851.807 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 617,94
Nº do documento: 851.807 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 115,70
Nº do documento: 004.141 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.142 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.142 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 004.142 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.790 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.787 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.788 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.789 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.786 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.786 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.467,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 4,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 16,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 159,00
Nº do documento: 850.783 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.784 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 013.938 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 26,10
Nº do documento: 013.938 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 013.938 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 013.964 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JAIRO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.408-19
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 255,77
Nº do documento: 004.140 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.088,67
Nº do documento: 013.973 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 180,95
Nº do documento: 013.973 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.977,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.449,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.040,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.536,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0014.2055 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.961 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARISTELA RIBEIRO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 050.959.396-81
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 62,50
Nº do documento: 850.781 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 278,30
Nº do documento: 013.940 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CELSO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 659.068.706-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.139 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 850.780 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.779 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 850.803 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.167.002/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 013.969 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.167.002/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 136,10
Nº do documento: 850.782 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.373,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.025,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 4.324,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 9.630,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 15.440,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 23.544,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 798,19
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 21.484,01
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.154,91
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.536,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 10.034,40
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.262,75
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 891,26
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.738,56
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 8.384,99
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.125,03
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 49.751,71
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.125,03
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.441,26
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.195,64
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 6.504,09
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.612,21
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 10.755,83
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 41.396,58
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 11.141,80
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.193,93
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.478,21
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.066,99
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.265,57
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 6.187,06
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.359,41
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.345,34
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 14.013,24
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.843,27
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.886,50
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 69,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.475,00
Nº do documento: 013.954 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.893,00
Nº do documento: 900.057 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 013.946 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 013.948 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 851.810 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.1033 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 534,00
Nº do documento: 013.960 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 013.965 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: 013.977 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 013.978 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 013.943 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: NADIR GONÇALVES CAMPOS FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 094.093.236-90
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 128,44
Nº do documento: 013.950 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 851.800 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 850.800 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 850.618 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.107,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 10.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 013.955 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 004.164 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 87,84
Nº do documento: 004.155 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 191,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 160,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 53,95
Nº do documento: 013.966 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 8,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 3.976,28
Nº do documento: 013.947 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 598,28
Nº do documento: 851.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 881,81
Nº do documento: 851.806 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 64,80
Nº do documento: 013.941 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 51,84
Nº do documento: 013.972 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 2.137,92
Nº do documento: 851.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.549,64
Nº do documento: 851.805 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.088,72
Nº do documento: 851.797 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 556,32
Nº do documento: 013.971 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 149,04
Nº do documento: 013.942 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 336,31
Nº do documento: 013.971 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.209,81
Nº do documento: 851.796 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.172,23
Nº do documento: 851.804 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 4.692,16
Nº do documento: 850.785 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 568,03
Nº do documento: 850.809 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 828,55
Nº do documento: 850.614 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.693,63
Nº do documento: 850.623 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 452,30
Nº do documento: 850.613 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 405,00
Nº do documento: 850.620 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 300,12
Nº do documento: 013.970 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 636,72
Nº do documento: 851.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 614,52
Nº do documento: 013.970 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 184,68
Nº do documento: 851.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 705,02
Nº do documento: 851.795 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 518,07
Nº do documento: 013.970 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 77,38
Nº do documento: 004.168 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 65,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 389,00
Nº do documento: 013.967 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 18,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 22,13
Nº do documento: 004.167 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 12,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6,82
Nº do documento: 004.167 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 56,74
Nº do documento: 004.167 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 173,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 269,62
Nº do documento: 004.167 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 174,08
Nº do documento: 013.944 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 93,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 329,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 254,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 171,22
Nº do documento: 013.945 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 184,06
Nº do documento: 004.169 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 38,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 303,94
Nº do documento: 013.962 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 512,48
Nº do documento: 013.968 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 497,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 73,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 169,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 627,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 470.744,94