Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.303 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.300 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.304 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.987 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.986 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 851.985 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.979 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.958 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 851.957 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.295 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.974 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.975 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.299 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.297 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.298 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.959 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 631 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50775-0 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 632 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50775-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 851.960 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.967 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.968 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850.024 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36955-1 | ||
| Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 774 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 775 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.530 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JALES HIANI RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.413.256-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.531 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: DENISE APARECIDA BEZERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.036.666-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.536 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4590 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.293 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.289 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.290 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4591 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4593 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.239 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.287 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.285 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.286 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4600 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851.282 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4577 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.284 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.238 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 4575 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851.947 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.947 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 014.512 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 4571 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.236 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4576 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.944 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.943 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 014.510 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 4569 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 4570 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: VERA APARECIDA SALES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.178.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014.590 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50778-4 | ||
| Credor: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.869.336-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.230 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 851.234 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851.235 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 4482 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 50777-6 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.675,00 |