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Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 766 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 767 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.225 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 79,80
Nº do documento: 014.497 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 43,30
Nº do documento: 014.495 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 014.496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 67,20
Nº do documento: 014.496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.224 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 4562 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 4557 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: 014.489 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 014.505 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 67,05
Nº do documento: 851.198 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.222 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.826-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 014.492 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 014.493 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.223 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,13
Nº do documento: 4559 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SECRETARIA ESTADO FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 445,34
Nº do documento: 4555 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 4555 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.221 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851.219 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.219 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 256,40
Nº do documento: 851.208 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 4.528,18
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 3.387,36
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 8.462,01
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.220 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 850.023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36955-1
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.218 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.215 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 446,00
Nº do documento: 014.459 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VANDERLEIA DA FONSECA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 037.593.136-80
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 74,50
Nº do documento: 014.498 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: FLÁVIA CRISTIANA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 362,50
Nº do documento: 014.491 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 119,57
Nº do documento: 4549 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 4540-41 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.467,54
Nº do documento: 014.472 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4546 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 014.471 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.210 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.214 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.213 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 123,55
Nº do documento: 851.212 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.211 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 851.209 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.208 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: 4544 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 58,95
Nº do documento: 4543 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.207 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 46,44
Nº do documento: 851.206 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: 851.205 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.202 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.202 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.203 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.203 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 167,20
Nº do documento: 851.204 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 014.469 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.935 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 189,89
Nº do documento: 4542 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 29,25
Nº do documento: 4542 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 86.428.554/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 4556 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4538 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: KELYS CHRISTIANE COURA MARTINS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.286-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 4539 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.200 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4537 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: 851.197 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 67,50
Nº do documento: 851.197 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.195 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 297,14
Nº do documento: 4514 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 4545 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: FLÁVIA CRISTIANA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 014.466 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: GEYSA APARECIDA COURA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.002.316-11
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VAGNER LEITE SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 075.709.566-64
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 212,94
Nº do documento: 014.479 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 459,60
Nº do documento: 850.665 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 400,20
Nº do documento: 014.500 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 180,75
Nº do documento: 4521 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 61,20
Nº do documento: 4521 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 256,40
Nº do documento: 851185 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.185 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.190 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.189 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: 851.189 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 127,20
Nº do documento: 851.184 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.184 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 4520 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 5.573,98
Nº do documento: 851.217 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.561,56
Nº do documento: 014.484 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 147,26
Nº do documento: 014.483 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.151,86
Nº do documento: 851.938 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 270,61
Nº do documento: 851.937 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.143,27
Nº do documento: 850.664 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 329,24
Nº do documento: 850.663 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 116,16
Nº do documento: 014.478 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 541,96
Nº do documento: 014.477 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 260,16
Nº do documento: 768 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 4519 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 125,31
Nº do documento: 014.440 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 014.454 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.186 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.183 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 257,00
Nº do documento: 851.182 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 240,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 113,00
Nº do documento: 4551 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: WILLIAN CHRISTIAN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.686-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 014.435 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 286.055.708-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4516 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 311,90
Nº do documento: 4518 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANTONIO CARLOS LACERDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 213.007.046-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 014.437 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANTONIO JOSÉ RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 495.510.866-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 40,80
Nº do documento: 4515 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 77,70
Nº do documento: 851.180 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.179 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.181 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 65,87
Nº do documento: 014.434 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.176 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.175 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ ALENCAR AMÉRICO
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.926-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 87,42
Nº do documento: 4512 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ROSILDA MARIANA RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 073.602.556-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 244,90
Nº do documento: 851.169 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.174 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.174 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 110,10
Nº do documento: 4508 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 4508 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.173 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 76,70
Nº do documento: 4511 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ REINALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851.171 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 851.170 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: NATALI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.856-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.168 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 26,66
Nº do documento: 851.927 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 492,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: 4554 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MILTON RIBEIRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 024.913.036-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 110,10
Nº do documento: 4510 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CLÁUDIA MARA BEZERRA RIBEIRO DE SENE
CPF credor / CNPJ credor: 972.347.456-53
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 46,80
Nº do documento: 4507 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 175,90
Nº do documento: 851.173 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 85,98
Nº do documento: 4509 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: CELSO RICARDO COURA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 025.648.626-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 4506 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SEBASTIÃO CELSO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 659.070.356-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 17.570,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 22.684,98
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 3219 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: MARÍLIA LUZIA MACHADO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.450.032/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 601,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: PC INFORMÁTICA & SOLUÇÕES OBJETIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.871.952/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 695,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PC INFORMÁTICA & SOLUÇÕES OBJETIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.871.952/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.449,50
Nº do documento: 851.226 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.532,00
Nº do documento: 851.941 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 4535 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: MARIA RIBEIRO RAMOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 047.559.436-39
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 87,42
Nº do documento: 4513 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.996-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 4534 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 6.687,42
Nº do documento: 851.933 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CATARINA ASSIS RIBEIRO DA MOTA E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.986-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 478,20
Nº do documento: 014.474 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0013.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 4550 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.1014 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 4.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16910-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 014.427 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.556/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 230,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.514,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 458,89
Nº do documento: 014.473 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 014.436 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: VALDIR JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 268.546.538-35
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4528 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: THALITA D'AVILA DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 102.751.656-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4528 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: THALITA D'AVILA DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 102.751.656-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4529 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4529 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SILMARA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 095.729.016-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4527 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUANA APARECIDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 093.782.676-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4527 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUANA APARECIDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 093.782.676-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4526 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4526 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: ANA LÚCIA INÁCIO
CPF credor / CNPJ credor: 117.321.436-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4525 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4525 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: GISCELE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 065.753.766-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4524 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: AMARILDO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 087.558.736-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4524 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: AMARILDO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 087.558.736-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4523 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: AUREA MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.271.206-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4523 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: AUREA MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.271.206-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4522 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4522 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: TAMIRES DE CASSIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.783.946-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 014.448 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 014.448 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CRISTIANE APARECIDA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 016.357.696-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4531 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: 4531 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: PATRÍCIA DO PRADO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 279.344.758-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.1069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo Educacional para Curso Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 19.438,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: ADELIO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.627.536/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0020.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NATURAL LIMP EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.472.829/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.1042 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para as Atividades dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NATURAL LIMP EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.472.829/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.1042 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para as Atividades dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.454,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 58,12
Nº do documento: 014.462 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 352,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 3.867,24
Nº do documento: 014.446 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.226,32
Nº do documento: 014.445 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADEMILSON RIBEIRO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.836-53
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0005.1006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 3.421,44
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 360,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 585,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.632.983/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: 014.443 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.187 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: 851.188 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: DEVANIL LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.307/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 797,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: Andréa Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 259.426.528-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 235,39
Nº do documento: 014.476 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 187,53
Nº do documento: 014.481 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 157,51
Nº do documento: 014.482 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 255,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.211,33
Nº do documento: 014.487 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.393,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.572,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 556,89
Nº do documento: 3220 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.078,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 253,59
Nº do documento: 014.442 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.263,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 509,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 406,72
Nº do documento: 014.470 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 358,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 479,42
Nº do documento: 014.431 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 901,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 377,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 377,11
Nº do documento: 014.490 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 192,68
Nº do documento: 014.473 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 147,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 395,21
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 203,40
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.361,30
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 148,97
Nº do documento: 014.463 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 46,44
Nº do documento: 014.464 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: MARCELO RIBEIRO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.747.511/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 2.602,35
Nº do documento: 014.452 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 38,25
Nº do documento: 014.451 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 642,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 54,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 959,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 145,58
Nº do documento: 014.502 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO PINTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.068/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 190,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 837,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 6672008-8
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.024,84
Nº do documento: 851.932 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.260,60
Nº do documento: 851.940 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 976,62
Nº do documento: 851.931 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 954,04
Nº do documento: 851.939 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 389,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ALFALAGOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 4547 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.143,12
Nº do documento: 851.924 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 80,88
Nº do documento: 000.765 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 940 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.434,31
Nº do documento: 851.930 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 274,65
Nº do documento: 851.929 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.159,49
Nº do documento: 851.928 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.411,75
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16371-6
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 610,64
Nº do documento: 850.662 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 931 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 381,21
Nº do documento: 000.764 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 487,30
Nº do documento: 014.433 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: DANIEL ROMUALDO RIBEIRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.352.535/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 884,00
Nº do documento: 4553 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 419,30
Nº do documento: 38772X Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 27,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 212,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 328,20
Nº do documento: 850.666 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 851.193 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.632,48
Nº do documento: 014.441 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: LUCAS BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 972.345.756-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Juduciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0017.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0017.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.041,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 38772-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A PESSOA HUMANA DE MARMELÓPOLIS - AAPHM
CPF credor / CNPJ credor: 07.585.893/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2066 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.712,61
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.1056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 342,50
Nº do documento: 014.501 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0019.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.184,00
Nº do documento: 014.439 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: S & L CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.702.119/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 932,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.704,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.131,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 014.453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2.236,00
Nº do documento: 014.453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 7.956,00
Nº do documento: 014.453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 832,00
Nº do documento: 014.453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.586,00
Nº do documento: 014.453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.192,53
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.122.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 014.465 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: PAULO RÉGIS TORRES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 434.863.556-00
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0006.1008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 014.450 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: EDERSON D'AVILA BARCELLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 09.591.547/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 752,00
Nº do documento: 850.022 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: QUEILA CLEONICE RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 036.881.766-00
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 278,70
Nº do documento: 014.460 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0020.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2073 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.663,71
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 4.146,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 2.311,32
Nº do documento: 3213 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: JOSÉ GONÇALVES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 17.424.687/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2.719,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO EDÉZIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.345.736/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 2.719,20
Nº do documento: 3213 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.004.010/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37461-X
Credor: FUNERÁRIA ALIANÇA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 70.999.396/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 014.428 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 014.503 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2073 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: 014.428 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 414,00
Nº do documento: 014.504 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: OSIEL PAULO DA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.383.932/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 443,05
Nº do documento: 850.661 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 2.320,11
Nº do documento: 014.432 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 460,39
Nº do documento: 851.177 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 51,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 286,21
Nº do documento: 014.432 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 5.676,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 19,37
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0014.2055 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 851.178 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 121,77
Nº do documento: 851.196 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CORREA & FRANCO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.030.944/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 319,90
Nº do documento: 014.444 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 471,00
Nº do documento: 851.194 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: C. A. SILVA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.455.583/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.373,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.096,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.096,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.096,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.606.0005.2034 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.298,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 9.760,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 24.614,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 969,54
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0018.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 5.480,63
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 10.307,65
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.311,78
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0016.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 53.055,95
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.933,33
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.192,53
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.23.122.0014.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.919,44
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.362.0011.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 5.664,79
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 5.341,68
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 6.935,38
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 39.636,54
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 9.831,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0008.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.175,17
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o IMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 3.251,02
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 6.395,56
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A PENSIONISTAS
CPF credor / CNPJ credor: 033.758.656-00
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.400,29
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: PROVENTOS A INATIVOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.538.996-70
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.486,07
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 15.011,17
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 6.090,59
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 2.294,83
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 455997 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 45599-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 72,64
Nº do documento: 014.461 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 212,50
Nº do documento: 4552 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: LUCAS ROMUALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.149.032/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.447 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 413.369.846-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.455 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ZITA RIBEIRO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 495.508.886-49
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 014.429 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 014.430 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.151,67
Nº do documento: 014.456 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 014.468 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 014.480 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 014.486 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 014.494 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 014.457 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 014.458 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 3215 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 870,00
Nº do documento: 3216 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.201 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 014.499 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 662,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50775-0
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50777-6
Credor: SICOOB - CREDIVASS
CPF credor / CNPJ credor: 02.753.207/0005-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 6,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0004.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 014.488 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: RENAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 11.086.905/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 3,30
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 22,90
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0015.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 26,94
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 36,97
Nº do documento: 014.475 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.184,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 3,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.846.0004.2029 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 142,56
Nº do documento: 014.473 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0017.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 140,17
Nº do documento: 014.473 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50778-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 184,38
Nº do documento: 3217 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0008.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 103,12
Nº do documento: 3218 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 50780-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0007.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: 2033 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 176,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 588.609,96