Informações atualizadas em: 18/08/2017 00:30:14
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: LAURENY TORRES LADEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.974.126-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: ANA CARLA LISBOA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.062.576-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: ELVINO NOGEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.623.818-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Do Departamento De Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: ANA CARLA LISBOA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.062.576-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: ROGÉRIA LIDIANE RIBEIRO PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.922.076-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/02/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 25064-3 | ||
| Credor: JOSÉ VALTER DA SILVA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 326.483.108-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0002.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: Agidê Alves Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.602.578-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: CLEYTON MARQUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.182.726-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: FRANCILAINE COSTA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.138.226-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: Marilene Araujo Lopes Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.001.996-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.495,00 |