Informações atualizadas em: 18/08/2017 00:30:14
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSIENE ARAUJO XAVIER SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.426.216-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1/2(meia) diária em viagem à Montes Claros /MG para participar de Reunião na promotoria de justiça, conforme lei 363/2015 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Agidê Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.602.578-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de meia diária ao Prefeito para viagem a Montes Claros MG, para participação de reunião na Promotoria de Justiça de Montes Claros. Conforme lei 363/2015 e relatório em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: LAURENY TORRES LADEIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.974.126-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 (duas) diária em viagem a Belo Horizonte / MG para participar de encontro de gestores da Assistência Social, conforme lei 363/15 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias para Belo Horizonte /MG participar de reunião do encontro estadual do SUS, conforme lei 363/15 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA CARLA LISBOA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.062.576-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias para Belo Horizonte /MG participar de reunião do encontro estadual do SUS, conforme lei 363/15 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: ELVINO NOGEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.623.818-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2110 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Do Departamento De Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a uma diária para paricipação de reunião na Codevasf em Montes Claros. Conforme lei 363/15 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com 01 (Uma) diária da Secretária para viagem a Belo Horizonte para participação de reunião de CIB.Conforme lei 363/2015 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ANA CARLA LISBOA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.062.576-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com meia diária da funcionária na cidade de Montes Claros-MG para resolver a pactuação do município da Gerência Regional de Sáude de Montes Claros-MG.Conforme lei 363/2015 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com meia diária da Secretaria na cidade de Montes Claros-MG para fazer a retirada do certificado digital da PRODENGE.Conforme lei 363/2015 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: ROGÉRIA LIDIANE RIBEIRO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.922.076-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 4( quatro) diarias em viagem a Belo Horizonte/MG, para participar de Curso de Diagnostico e Terapia Mecânica. Conforme Lei 362/2015 e relatorio em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: JOSÉ VALTER DA SILVA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 326.483.108-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0002.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 02(duas) diarias em viagem a Belo Horizonte/MG, para conduzir ônibus escolar de Belo Horizonte para o municipio de Cônego Marinho. Conforme lei 363/2015 e relatório em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Agidê Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.602.578-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com 02 (Duas) diárias do Prefeito em Belo Horizonte-MG, para recebimento de um ônibus escolar do FNDE e reunião do interesse desse município.Conforme lei 363/2015 e relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: CLEYTON MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.182.726-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Gerais De Assistência | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1/2(meia) diaria em viagem a Montes Claros/MG, para participar de capacitação.Conforme Lei 363/2015 e relatorio anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
| Credor: ANDREY CHARLES LOPES CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.318.426-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 14(Quatorze) 1/2(Meias) diarias vencidas em viagem a Brasília de Minas/MG, para transportes de pacientes em tratamento de saúde. Conforme Lei 363/2015 e relatório em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: JOSÉ DOS REIS TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.340.486-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 15(quinze) 1/2(meias) diarias vencidas em viagem a Montes Claros/MG, para transportes de pacientes em tratamento de saúde. Conforme Lei 363/2015 e relatório em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: ADALTON PEREIRA DA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cônego Marinho | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.497.396-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 12(dose) 1/2(meias) diarias vencidas em viagem a Montes Claros/MG, para transportes de pacientes em tratamento de saúde. Conforme Lei 363/2015 e relatório em anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 7.785,00 | |||