Informações atualizadas em: 18/08/2017 00:30:14
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: DANIEL FRAGA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.878.991-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0002.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção De Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: T.ELE | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: JOSIENE ARAUJO XAVIER SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.426.216-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: Agidê Alves Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.602.578-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: T.ELE | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 18955-3 | ||
| Credor: SORAIA DURAES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.482.216-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: T.ELET. | Banco: 0001 | Agencia: 283-6 | Conta: 21804-9 | ||
| Credor: KARLA EMANUELLA FERNANDES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.586.356-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Dos Serviços De Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.410,00 |