Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: ADRIEL LAFAETE DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.093.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.129.116-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: ELIANA CLAUDIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.661.566-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: JORGE TARGINO CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: GABRIEL CRISTOVAO BARBOSA SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.951.486-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: EMERSON DE SIQUEIRA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.405.926-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ALMIR APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.111.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 852819 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 852819 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: GABRIEL CRISTOVAO BARBOSA SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.951.486-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 30026-8 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.23.695.0005.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 8266-X | ||
| Credor: PATRICIA DE OLIVEIRA VELOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.780.316-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ALMIR APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.111.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: BENEDITO RAFAEL BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.347.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852818 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852818 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851049 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852818 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852819 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 852818 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS 01537771680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.921.244/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: PAULO LUIZ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.339.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.093.756-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ROSELY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.207.778-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: PAULO CESAR COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.140.536-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: CARLOS GOMES DONIZETI PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.626.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 1.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: FRANCISCO SAVIO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.512.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.624.426-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ISABELE PEREIRA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.687.388-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: MILTON INACIO DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.140.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.760,00 |