Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: EMERSON DE SIQUEIRA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.405.926-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: MARCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.646.218-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: EMERSON DE SIQUEIRA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.405.926-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: GABRIEL CRISTOVAO BARBOSA SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.951.486-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.093.756-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FRANCISCO SAVIO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.512.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: PATRICIA DE OLIVEIRA VELOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.780.316-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ALMIR APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.111.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv.Programas Sociais Proteção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: SANDRA CECILIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.160.546-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MARIA LIVIA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.322.116-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.062.0011.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: LILIAN KELEM VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.822.313/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MARCIO VIEIRA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 457.050.626-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: LUANNA BARROS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.840.646-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: MARCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.015.676-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 852817 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: IVAN EDUARDO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.805.796-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: FRANK CEZAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.264.406-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: PAULO LUIZ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.339.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ROSELY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.207.778-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: PAULO CESAR COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.140.536-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: CARLOS GOMES DONIZETI PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.626.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.624.426-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ISABELE PEREIRA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.687.388-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.133.616-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: MILTON INACIO DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.140.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.910,00 |