Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 235,00 | |
| Credor: MILTON INACIO DA ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.140.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 320,00 | |
| Credor: RITA DE CASSIA SIMAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.133.616-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 285,00 | |
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 4.760,00 | |
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.620,00 | |
| Credor: FRANCISCO SAVIO PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.512.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 460,00 | |
| Credor: CARLOS GOMES DONIZETI PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.626.866-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 955,00 | |
| Credor: JULIANNA APARECIDA RIBEIRO TOLEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.084.766-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 5.180,00 | |
| Credor: JOAO RIBEIRO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.446.248-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.605,00 | |
| Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 530,00 | |
| Credor: JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.093.756-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA , MOTORISTA CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 290,00 | |
| Credor: ANGELICA DE FATIMA BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.984.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ANGELICA DE FÁTIMA BARBOSA, DIRETORA DO DEP. DE SAÚDE, CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 45,00 | |
| Credor: FERNANDO REGIS BALESTRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.029.828-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDO REGES BALESTRE, MOTORISTA CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. CORRESPONDENTE A VIAGEM À CAMBUÍ PARA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 435,00 | |
| Credor: PAULO LUIZ DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.339.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO LUIZ DE SOUZA, MOTORISTA CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Credor: CINTHIA ROGERIA SOARES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.047.246-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA CINTHIA ROGERIA SOARES PEREIRA, CONTROLADORA INTERNA CONFORME LEI No 991 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011. VIAGENS A POUSO ALEGRE E EXTREMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 17.970,00 | |||