Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: Tiago Silva e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.456.276-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: JORGE TARGINO CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: JORGE TARGINO CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.131.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: JORGE TARGINO CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.858.226-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: BRAULIO APARECIDO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.434.066-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.12.364.0023.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: ELIAS DONIZETTI CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.377.716-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: ADILSON CASSIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 871.741.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 3396-0 | ||
| Credor: JORGE DONIZETTI DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.093.756-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.26.122.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SMER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.173.776-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ANGELICA DE FATIMA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.984.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.122.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Servico de Saude | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: MARCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.646.218-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: ALMIR APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.111.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 1027-8 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.08.244.0018.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 851051 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.329/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 995,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: PAULO LUIZ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.339.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ROSELY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.207.778-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: CARLOS GOMES DONIZETI PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.626.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.133.616-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0016.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ações de Atenção Básica de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 7833-6 | ||
| Credor: MILTON INACIO DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.140.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.302.0016.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.240,00 |