Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 534,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 268,19 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 247,87 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.151.116-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 307062 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Luciana Kauri Miki de Souza-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.234.619/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.449,66 | |
| Nº do documento: 307053 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 390,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MÁRCIO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.351.126-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 115,90 | |
| Nº do documento: 307043 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 307052 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 307056 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.896,30 | |
| Nº do documento: 307038 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.847.989/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 628,80 | |
| Nº do documento: 307047 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 307040 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 307059 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 11.680,00 | |
| Nº do documento: 307059 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: 307061 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 307061 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: 307061 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 307061 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ATIVA LICITACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: 307060 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.658,00 | |
| Nº do documento: 307060 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.264,00 | |
| Nº do documento: 307060 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 307060 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 385,77 | |
| Nº do documento: 307048 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 157,14 | |
| Nº do documento: 307044 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 193,35 | |
| Nº do documento: 307055 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 923,82 | |
| Nº do documento: 307049 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.421,90 | |
| Nº do documento: 307049 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 662,22 | |
| Nº do documento: 307049 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.056,20 | |
| Nº do documento: 307064 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 753,41 | |
| Nº do documento: 307064 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 616,14 | |
| Nº do documento: 307066 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.793,54 | |
| Nº do documento: 307066 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 107,75 | |
| Nº do documento: 307045 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 4.030,00 | |
| Nº do documento: 307065 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Ligiane Aparecida da Trindade Borges 76448843604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.926.518/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.252,87 | |
| Nº do documento: 307043 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 491,78 | |
| Nº do documento: 307051 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 307046 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 483,44 | |
| Nº do documento: 307037 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 307063 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 307042 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 10.971,36 | |
| Nº do documento: 307042 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 383,48 | |
| Nº do documento: 307039 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 5.009,95 | |
| Nº do documento: 307039 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 32.059,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.224,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 52.244,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 139,81 | |
| Nº do documento: 307058 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 612,52 | |
| Nº do documento: 307050 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307035 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307034 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307033 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307032 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Milton Euzebio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307031 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria Imaculada Wamser | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307030 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307029 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307028 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307027 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307026 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Andre Luiz de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307025 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 176.609,91 |