Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 111,62 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.728,51 | |
Nº do documento: 306973 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 905,60 | |
Nº do documento: 306964 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 306974 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Hélio Bertolin Segundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.910.066-35 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.827,00 | |
Nº do documento: 306978 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: FEMMAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.464.570/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 306967 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 693,40 | |
Nº do documento: 306959 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 306978 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: FEMMAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.464.570/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.510,85 | |
Nº do documento: 306965 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.324,80 | |
Nº do documento: 306964 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 306971 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 483,44 | |
Nº do documento: 306966 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 306976 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 343,74 | |
Nº do documento: 306972 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 176,26 | |
Nº do documento: 306968 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: 306963 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 10.422,19 | |
Nº do documento: 306963 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 383,48 | |
Nº do documento: 306958 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 5.117,30 | |
Nº do documento: 306958 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 41.510,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.224,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 52.244,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 96,60 | |
Nº do documento: 306975 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 643,14 | |
Nº do documento: 306977 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306957 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306956 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306955 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306954 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Milton Euzebio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 791,92 | |
Nº do documento: 306969 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria Imaculada Wamser | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306953 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306952 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306951 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306950 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306949 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Andre Luiz de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306948 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 148.558,21 |