Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 129,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 579,27 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.314.526-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 615,61 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.151.116-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.521,80 |