Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 129,92 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 579,27 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.314.526-01 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 615,61 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.151.116-52 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.584,80 | |
Nº do documento: 306942 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 4.769,75 | |
Nº do documento: 306943 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Leandro Werneck | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.551.209/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: 885,90 | |
Nº do documento: 306945 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 324,90 | |
Nº do documento: 306933 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: S. A. Estado de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: 306929 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 4.030,00 | |
Nº do documento: 306938 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Ligiane Aparecida da Trindade Borges 76448843604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.926.518/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 723,00 | |
Nº do documento: 306940 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.174.031/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 175,10 | |
Nº do documento: 306940 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.174.031/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.143,72 | |
Nº do documento: 306923 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: 306939 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.961.925/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 628,29 | |
Nº do documento: 306935 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 169,58 | |
Nº do documento: 306937 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.932,00 | |
Nº do documento: 306942 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 923,82 | |
Nº do documento: 306942 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 306931 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: 306922 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: BCENAHOST.COM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.787.590/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 306922 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: BCENAHOST.COM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.787.590/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 483,44 | |
Nº do documento: 306930 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 306944 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 407,09 | |
Nº do documento: 306936 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 306932 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: 306925 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 10.424,16 | |
Nº do documento: 306925 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 383,48 | |
Nº do documento: 306924 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 5.387,19 | |
Nº do documento: 306924 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 43.422,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.224,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 52.244,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 112,84 | |
Nº do documento: 306947 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 595,06 | |
Nº do documento: 306941 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306921 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306920 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306919 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306918 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Milton Euzebio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306917 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria Imaculada Wamser | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306916 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306915 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306914 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306913 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306912 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Andre Luiz de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 306911 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 158.925,56 |