Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 85,82 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 197,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: José Pires Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.072.216-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 306867 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: 306866 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 638,00 | |
| Nº do documento: 306863 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Thiago Aristides Silva e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.128.457/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 93,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Tiago Hernane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.812.766-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4.542,10 | |
| Nº do documento: 306865 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALB da Silva Lombardi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.272.842/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 64,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 488,60 | |
| Nº do documento: 306842 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 488,60 | |
| Nº do documento: 306859 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.773,72 | |
| Nº do documento: 306848 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 818,52 | |
| Nº do documento: 306852 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 558,68 | |
| Nº do documento: 306861 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 3.741,74 | |
| Nº do documento: 306857 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 306858 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 306856 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: BCENAHOST.COM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.787.590/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 306860 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: BCENAHOST.COM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.787.590/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 483,44 | |
| Nº do documento: 306847 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 306862 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 311,02 | |
| Nº do documento: 306855 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 114,40 | |
| Nº do documento: 306854 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 306846 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 11.693,28 | |
| Nº do documento: 306846 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 361,41 | |
| Nº do documento: 306845 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 4.532,46 | |
| Nº do documento: 306845 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 42.780,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 5.224,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 52.244,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: 306868 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 479,06 | |
| Nº do documento: 306853 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306841 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306840 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306839 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306849 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Milton Euzebio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306838 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria Imaculada Wamser | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306837 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306836 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306835 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306834 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306833 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Andre Luiz de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 306832 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 153.241,73 |