Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 306830 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Thiago Aristides Silva e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.128.457/0001-90
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 136,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Milton Euzebio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 261,78
Nº do documento: 306823 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 1.196,90
Nº do documento: 306823 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 43,21
Nº do documento: 306821 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/03/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 306820 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: 306828 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.253/0001-60
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 483,44
Nº do documento: 306816 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 166,50
Nº do documento: 306822 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 306827 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 363,77
Nº do documento: 306824 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 136,67
Nº do documento: 306817 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 664,99
Nº do documento: 306813 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 12.415,20
Nº do documento: 306813 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 383,73
Nº do documento: 306815 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 4.734,35
Nº do documento: 306815 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 41.032,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 5.568,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/03/2017 Valor: 55.682,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 73,99
Nº do documento: 306829 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 400,45
Nº do documento: 306826 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306812 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Valerio Domingos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306811 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306810 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306809 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Milton Euzebio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 794,14
Nº do documento: 306808 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria Imaculada Wamser
CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306807 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306806 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306805 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306804 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Eder Damasceno Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306803 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Andre Luiz de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 306802 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 142.708,80