Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 75,24 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 307132 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.961.925/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 370,15 | |
| Nº do documento: 307126 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: 307124 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cleudson Vieira da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.843/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 369,90 | |
| Nº do documento: 307125 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Thiago Aristides Silva e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.128.457/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 307105 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 307141 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARCIO ROBERTO VITORETTI 42436249687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.818.469/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 250,90 | |
| Nº do documento: 307117 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.847.989/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 479,40 | |
| Nº do documento: 307139 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 307133 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Juliano Soares de Sousa & Cia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.363.242/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: 307125 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Thiago Aristides Silva e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.128.457/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 2.166,90 | |
| Nº do documento: 307146 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: L. BACKES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.639.468/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 307146 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: L. BACKES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.639.468/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.197,00 | |
| Nº do documento: 307149 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: HOMENAGENS TRIUNFO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.648/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 151,00 | |
| Nº do documento: 307154 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CAMILA GOMES FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.540.090/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2651 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Eventos Culturais e Institucionais da Câmara | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 307120 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Gilmar Eustáquio Coelho 04754806603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.459.021/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 4.756,00 | |
| Nº do documento: 307148 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: LIVIA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 3.989,00 | |
| Nº do documento: 307142 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cleudson Vieira da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.843/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 307128 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 708,72 | |
| Nº do documento: 307136 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 307145 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 307126 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 307134 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 4.710,00 | |
| Nº do documento: 307140 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 3.850,00 | |
| Nº do documento: 307119 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Barretto, Chagas, Pessôa Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.627.288/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 322,10 | |
| Nº do documento: 307130 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 145,32 | |
| Nº do documento: 307135 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.176,30 | |
| Nº do documento: 307138 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 3.877,80 | |
| Nº do documento: 307131 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 299,98 | |
| Nº do documento: 307131 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2650 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.793,00 | |
| Nº do documento: 307126 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.811,45 | |
| Nº do documento: 307126 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.514.886/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 100,05 | |
| Nº do documento: 307127 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 307128 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.219,93 | |
| Nº do documento: 307128 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.188,99 | |
| Nº do documento: 307128 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 307137 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 483,44 | |
| Nº do documento: 307129 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 307147 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 307123 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 10.971,36 | |
| Nº do documento: 307123 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 383,48 | |
| Nº do documento: 307121 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4.088,31 | |
| Nº do documento: 307121 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 1.130,58 | |
| Nº do documento: 307143 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 7.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 32.455,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 5.224,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 52.244,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 148,82 | |
| Nº do documento: 307144 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 576,14 | |
| Nº do documento: 307150 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307116 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Valerio Domingos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.331.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307115 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307114 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307113 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Milton Euzebio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.307.426-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307112 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria Imaculada Wamser | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.816.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307111 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307110 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307109 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307108 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Eder Damasceno Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.604.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307107 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Andre Luiz de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.828.216-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 307106 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 172.381,62 |