Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 572,67 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 81,55 | |
Nº do documento: 306004 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: DROGARIA ANA & ANA CARANDAI LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.926.363/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 89,92 | |
Nº do documento: 306004 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: DROGARIA ANA & ANA CARANDAI LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.926.363/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 306003 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Eder Geraldo da Silva e Cia Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 368,78 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 742,50 | |
Nº do documento: 305972 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: BCENAHOST.COM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.787.590/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 305971 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 149,55 | |
Nº do documento: 305999 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: 305991 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 305994 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.253/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.941,23 | |
Nº do documento: 305990 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 5.500,26 | |
Nº do documento: 305988 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 449,21 | |
Nº do documento: 305987 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 3.460,00 | |
Nº do documento: 306001 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 305997 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 305998 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.886.923/0002-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.173,88 | |
Nº do documento: 305986 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 10.971,36 | |
Nº do documento: 305986 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 295,49 | |
Nº do documento: 305984 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.581,39 | |
Nº do documento: 305984 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 10.351,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 33.253,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 5.224,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 52.244,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 273,30 | |
Nº do documento: 306000 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 411,54 | |
Nº do documento: 305993 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 26,38 | |
Nº do documento: 306002 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 377,12 | |
Nº do documento: 305992 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305983 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.512.166-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305982 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305981 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305980 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305979 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 282.712.626-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305978 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305977 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.869.646-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305976 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305975 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305974 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305973 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 143.292,32 |