Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 430,00
Nº do documento: 305674 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 69,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 127,20
Nº do documento: 305668 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 305664 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 305667 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: PORTAL DA NATUREZA HOTEIS E TURISMO - LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.237,00
Nº do documento: 305651 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 165,81
Nº do documento: 305666 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 305662 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 305665 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 305671 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 305670 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 305654 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 408,00
Nº do documento: 305655 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 1.680,24
Nº do documento: 305660 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 3.460,00
Nº do documento: 305675 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 492,90
Nº do documento: 305652 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 492,90
Nº do documento: 305652 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: 305661 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 114,66
Nº do documento: 305653 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 305662 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 9.859,24
Nº do documento: 305657 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.890,34
Nº do documento: 305657 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 556,16
Nº do documento: 305659 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 5.829,65
Nº do documento: 305659 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.694,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 27.245,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 9.001,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 46.948,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 295,52
Nº do documento: 305663 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 42,45
Nº do documento: 305669 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 362,28
Nº do documento: 305656 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305650 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305649 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305648 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305647 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305646 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305645 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305644 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305643 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305642 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305640 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 305641 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 134.908,93