Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 305674 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 69,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: 305668 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.474,00 | |
Nº do documento: 305664 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 305667 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: PORTAL DA NATUREZA HOTEIS E TURISMO - LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.237,00 | |
Nº do documento: 305651 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 165,81 | |
Nº do documento: 305666 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 305662 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 305665 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 305671 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 305670 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 305654 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: 305655 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.680,24 | |
Nº do documento: 305660 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.460,00 | |
Nº do documento: 305675 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 492,90 | |
Nº do documento: 305652 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 492,90 | |
Nº do documento: 305652 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 305661 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 114,66 | |
Nº do documento: 305653 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 305662 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 9.859,24 | |
Nº do documento: 305657 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.890,34 | |
Nº do documento: 305657 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 556,16 | |
Nº do documento: 305659 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 5.829,65 | |
Nº do documento: 305659 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.694,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 27.245,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.001,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 46.948,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 295,52 | |
Nº do documento: 305663 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 42,45 | |
Nº do documento: 305669 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 362,28 | |
Nº do documento: 305656 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305650 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305649 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305648 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305647 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305646 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305645 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305644 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305643 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305642 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305640 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305641 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 134.908,93 |