Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,16 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cartório 2° Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 695,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 352,26 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 650,41 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 305586 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALB da Silva Lombardi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 305607 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 305598 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 305607 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 305606 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 305603 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 305589 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 305590 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.214,76 | |
| Nº do documento: 305593 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 3.460,00 | |
| Nº do documento: 305605 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 197,17 | |
| Nº do documento: 305591 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 305597 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 125,75 | |
| Nº do documento: 305604 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 305596 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 484,12 | |
| Nº do documento: 305594 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 345,80 | |
| Nº do documento: 305600 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 9.859,24 | |
| Nº do documento: 305591 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.890,34 | |
| Nº do documento: 305591 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 556,16 | |
| Nº do documento: 305588 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 6.248,33 | |
| Nº do documento: 305588 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.694,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 28.891,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 9.001,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 46.948,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 240,94 | |
| Nº do documento: 305595 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 48,61 | |
| Nº do documento: 305601 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 504,21 | |
| Nº do documento: 305599 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305585 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305584 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305583 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305582 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305581 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305580 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305579 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305578 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305577 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305576 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305575 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 133.722,74 |