Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 754,20 | |
| Nº do documento: 305572 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 305562 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 305565 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Gisley Dornellas de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 305545 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 199,50 | |
| Nº do documento: 305545 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: 305571 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Eduardo de Assis Matsuse - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 305561 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 305563 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 305551 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 305552 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 1.176,01 | |
| Nº do documento: 305557 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 3.460,00 | |
| Nº do documento: 305567 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 98,58 | |
| Nº do documento: 305548 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 492,90 | |
| Nº do documento: 305547 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 492,90 | |
| Nº do documento: 305574 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 305558 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 142,01 | |
| Nº do documento: 305556 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 876,00 | |
| Nº do documento: 305559 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 305566 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 305546 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 2.524,34 | |
| Nº do documento: 305560 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 396,60 | |
| Nº do documento: 305568 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 9.859,24 | |
| Nº do documento: 305548 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.890,34 | |
| Nº do documento: 305548 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 654,01 | |
| Nº do documento: 305549 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 5.784,70 | |
| Nº do documento: 305549 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 4.694,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 30.277,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 9.001,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 46.948,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 243,94 | |
| Nº do documento: 305564 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 33,65 | |
| Nº do documento: 305569 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 352,44 | |
| Nº do documento: 305570 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305544 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305543 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305542 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305541 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305540 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305539 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305538 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305537 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305536 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305535 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305534 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 140.787,46 |