Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 627,79 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 664,83 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 473,16 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 430,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 385,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 566,09 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 491,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.639,21 |