Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 402,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 543,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: 305394 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES ANCELMA DOS SANTOS PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 4.017,00 | |
| Nº do documento: 305387 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Leandro Werneck | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 257,00 | |
| Nº do documento: 305398 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 527,50 | |
| Nº do documento: 305398 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 110,18 | |
| Nº do documento: 305380 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cartório 2° Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 45,24 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Luciano Rodrigues Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 566,91 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 305382 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Inox Line Placas Trofeus Medalhas e Brindes Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 2.874,00 | |
| Nº do documento: 305382 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Inox Line Placas Trofeus Medalhas e Brindes Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 58,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 185,61 | |
| Nº do documento: 305404 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 859,24 | |
| Nº do documento: 305367 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 859,24 | |
| Nº do documento: 305404 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 9.588,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 44.195,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 9.281,03 | |
| Nº do documento: 305404 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 403,23 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.920,00 | |
| Nº do documento: 305394 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES ANCELMA DOS SANTOS PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 305372 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Juliano Soares de Sousa & Cia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 305366 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Miquéias Ferreira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 305376 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ROSANGELA DE FÁTIMA VALOIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 4.850,00 | |
| Nº do documento: 305364 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Thiago Aristides Silva e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.706,56 | |
| Nº do documento: 305358 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Thiago Aristides Silva e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 305375 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 305403 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.489,73 | |
| Nº do documento: 305359 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 311,22 | |
| Nº do documento: 305373 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Space Informática & Móveis para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 305400 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 102,90 | |
| Nº do documento: 305399 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 17.350,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 816,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.312,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: 305402 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: 305386 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 691,60 | |
| Nº do documento: 305393 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.766,40 | |
| Nº do documento: 305393 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 305395 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: 305395 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.777,00 | |
| Nº do documento: 305405 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Transcassio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 190,30 | |
| Nº do documento: 305378 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 305381 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.509,56 | |
| Nº do documento: 305365 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.424,72 | |
| Nº do documento: 305401 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 124,56 | |
| Nº do documento: 305371 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 148,25 | |
| Nº do documento: 305418 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 818,09 | |
| Nº do documento: 305392 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 305377 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: CarandaiNet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 385,75 | |
| Nº do documento: 305379 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 385,75 | |
| Nº do documento: 305370 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.206,72 | |
| Nº do documento: 305363 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 305385 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 92,80 | |
| Nº do documento: 305362 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 859,24 | |
| Nº do documento: 305362 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.281,03 | |
| Nº do documento: 305362 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 9.281,03 | |
| Nº do documento: 305367 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.723,96 | |
| Nº do documento: 305361 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.754,52 | |
| Nº do documento: 305369 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 4.939,28 | |
| Nº do documento: 305397 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 489,49 | |
| Nº do documento: 305361 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 489,48 | |
| Nº do documento: 305369 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 489,49 | |
| Nº do documento: 305397 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.091,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 22.760,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 27.465,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.419,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.419,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 44.195,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 332,74 | |
| Nº do documento: 305374 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 294,40 | |
| Nº do documento: 305383 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: 305388 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 526,64 | |
| Nº do documento: 305384 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305357 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305417 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305356 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305416 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305355 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305415 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305354 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305414 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305353 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305413 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305352 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305412 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305351 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305411 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305350 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305410 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305349 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305409 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305348 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305408 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305347 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 305407 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 323.369,81 |