Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Lucimar Lima Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Pagamento de Verba de Gabinete ao Vereador desta Câmara, conforme Lei 1890/2008, referente ao ano de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 144,93 | |
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Pagamento de Verba de Gabinete ao Vereador desta Câmara, conforme Lei 1890/2008, referente ao ano de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.233,60 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor ref. a diárias para técnicos da Assessoria Contábil, p/ cobrir despesas c/ deslocamento para visitas técnicas a este Legislativo, conforme cláusula contratual. Durante o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.128,37 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento de conta de telefonia fixa, ref. aos números (32)3361-1501 e (32)3361-2094, pelos serviços prestado no ano de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 19.655,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma, para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.545,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Folha de Pagamento do Presidente desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 40.296,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 5.900,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Folha de Pagamento de Servidor comissionado desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma, para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 698,80 | |
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da folha de pagamento de Vereadora (com cargo efetivo no município) desta Câmara Municipal, para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.307,49 | |
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da folha de pagamento dos Servidores desta Câmara Municipal, para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 548,36 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da folha de pagamento de Servidor comissionado desta Câmara Municipal, para o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 157,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da prestadora de serviço deste Legislativo, Anne Caroline, durante o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 326,51 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a serviços de postagem de correspondências e outros serviços dos Correios, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.070,63 | |
| Credor: Posto Esperança Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor ref. a aquisição de gasolina e óleo lubrificante para o veículo oficial deste Legislativo Municipal, Gran Livina 1.8 16v flex MT 09/10 + PM. Período do contrato 02/04/2014 a 01/04/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.161,64 | |
| Credor: OI MÓVEL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviço de telefonia móvel para o período de abril a dezembro/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 809,12 | |
| Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor ref. a aquisição de produtos de padaria para consumo dos servidores e vereadores deste Legislativo para o atual exercício. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 719,22 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor referente ao 2o aditivo para serviços de postagens de correspondências e outros serviços dos correios, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 20.627,20 | |
| Credor: Transcassio LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual p/ transporte eventual de pessoas, de acordo c/ a demanda da Câmara Municipal. P/ atender aos Programas Câmara Mirim e Parlamento Jovem neste exercício | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 8.928,00 | |
| Credor: Rádio FAMA FM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor ref. ao credenciamento de emissora de rádio c/ canal aberto, geradora comercial, que possui sinal de transmissão no Município de Carandaí, para veiculação de peças institucionais da Câmara Municipal, para este exercício financeiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.110,00 | |
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor ref. ao credenciamento de emissora de rádio c/ canal aberto, geradora educativa, c/ sinal de transmissão no Município de Carandaí, para veiculação de peças institucionais da Câmara Municipal. Para este exercício financeiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.540,00 | |
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor ref. a prestação de serviços técnicos em informática para configuração e manutenção dos equipamentos deste Legislativo. Contrato até 31/12/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 18,97 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da folha de pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal, referente mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 804,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma, referente mês de dezembro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 411,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Folha de Pagamento Servidor comissionado desta Câmara Municipal, mais encargos referente a mesma, referente mês de dezembro/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 31,52 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da folha de pagamento de Servidor comissionado desta Câmara Municipal, referente mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4,39 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Encargos Patronais da prestadora de serviços desta Câmara Municipal, Anne Caroline, referente mês de | ||||
| Total das anulações: /strong> | 117.980,34 | |||