Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 400,27 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 465,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Giliarde Candido da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 629,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Luciano Rodrigues Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 70,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Luciano Rodrigues Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Karin da Cunha Almada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.031,70 |