Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 305296 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Serviço Social do Comércio-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 153,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 580,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 533,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 634,04
Nº do documento: 305267 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: REDEHOST INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 850,50
Nº do documento: 305283 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucia Confeccções
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Man.de Proj.de Desenv. de Cidadania p/ Jovens-Câm.Mirin e Parl.Jovem Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 305291 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.177,80
Nº do documento: 305284 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 98,85
Nº do documento: 305288 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 911,28
Nº do documento: 305295 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Posto Esperança Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 305292 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: CarandaiNet
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 385,75
Nº do documento: 305285 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 4.206,72
Nº do documento: 305286 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 305297 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 464,00
Nº do documento: 305287 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 859,24
Nº do documento: 305281 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.281,03
Nº do documento: 305281 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.723,96
Nº do documento: 305282 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 489,49
Nº do documento: 305282 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.091,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 22.735,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.419,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 44.195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 241,49
Nº do documento: 305289 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 49,30
Nº do documento: 305294 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 284,66
Nº do documento: 305293 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305279 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305278 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305277 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305276 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305275 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305274 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305273 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305272 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305270 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305269 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 305268 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 114.923,82