Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 24.137,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 1.157,79
Nº do documento: 304812 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Allianz Seguros S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7.535,00
Nº do documento: 304816 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Doce Visual
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 381,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: 304802 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maurício Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 350,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 304791 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 781,12
Nº do documento: 304791 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 8.763,13
Nº do documento: 304791 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.965,63
Nº do documento: 304792 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.054,91
Nº do documento: 304792 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.802,00
Nº do documento: 304814 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Rodrigo Portes Grossi - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 4.998,00
Nº do documento: 304814 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Rodrigo Portes Grossi - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 3.216,96
Nº do documento: 304811 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Moura e Moura Inform. e Empreend. Comerciais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 304796 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Transcassio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 304808 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.671,00
Nº do documento: 304808 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 304808 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 304790 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Marcos Henrique Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 652,00
Nº do documento: 304800 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: S. A. Estado de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 304798 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 155,42
Nº do documento: 304801 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TNL PCS S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 1.197,56
Nº do documento: 304804 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 2396 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: 2397 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 68241-1
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304803 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 63,84
Nº do documento: 304806 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maurício Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 694,23
Nº do documento: 304805 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304797 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 371,06
Nº do documento: 304799 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.855,00
Nº do documento: 304815 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 41,86
Nº do documento: 304807 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 284,92
Nº do documento: 304813 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 63,65
Nº do documento: 304810 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 86,31
Nº do documento: 304809 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304789 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304788 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304787 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304786 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304785 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304784 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304783 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304782 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304781 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304780 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304779 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 135.727,92