Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.719,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 24.137,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.172,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 41.729,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.157,79 | |
Nº do documento: 304812 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Allianz Seguros S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7.535,00 | |
Nº do documento: 304816 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Doce Visual | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 381,61 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 304802 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 350,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 304791 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 781,12 | |
Nº do documento: 304791 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 8.763,13 | |
Nº do documento: 304791 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 3.965,63 | |
Nº do documento: 304792 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.054,91 | |
Nº do documento: 304792 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.802,00 | |
Nº do documento: 304814 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Rodrigo Portes Grossi - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 4.998,00 | |
Nº do documento: 304814 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Rodrigo Portes Grossi - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 3.216,96 | |
Nº do documento: 304811 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Moura e Moura Inform. e Empreend. Comerciais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 304796 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Transcassio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 304808 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2.671,00 | |
Nº do documento: 304808 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 304808 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 304790 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Marcos Henrique Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 652,00 | |
Nº do documento: 304800 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: S. A. Estado de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: 304798 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 155,42 | |
Nº do documento: 304801 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: TNL PCS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.197,56 | |
Nº do documento: 304804 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: 2396 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: 2397 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 304803 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 63,84 | |
Nº do documento: 304806 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 694,23 | |
Nº do documento: 304805 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 304797 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 371,06 | |
Nº do documento: 304799 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.855,00 | |
Nº do documento: 304815 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 41,86 | |
Nº do documento: 304807 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 284,92 | |
Nº do documento: 304813 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 63,65 | |
Nº do documento: 304810 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 86,31 | |
Nº do documento: 304809 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304789 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304788 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304787 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304786 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304785 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304784 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304783 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304782 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304781 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304780 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 304779 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 135.727,92 |