Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 215,36 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Luciano Rodrigues Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Karin da Cunha Almada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 350,92 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 349,80 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 348,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Pires Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 348,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.213,08 |