Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18

Câmara Municipal de Carandaí

Câmara Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 3.719,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 18.686,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 4.172,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 41.729,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 304720 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Helio Ferreira de Campos Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 179,50
Nº do documento: 304721 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Papelaria GM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 737,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Tiago Hernane da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 89,00
Nº do documento: 304718 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 781,12
Nº do documento: 304704 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 8.544,05
Nº do documento: 304704 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.185,88
Nº do documento: 304705 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.054,91
Nº do documento: 304705 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 2.738,00
Nº do documento: 304722 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Abrange Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 3.399,10
Nº do documento: 304722 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Abrange Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 25.070,00
Nº do documento: 304722 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Abrange Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Construção da Sede Própria Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 18.981,00
Nº do documento: 304713 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cleudson Vieira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 155,30
Nº do documento: 304716 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: TNL PCS S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 1.471,30
Nº do documento: 304710 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 304712 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Márcio Adriano Estevam
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 95,76
Nº do documento: 304714 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maurício Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 586,93
Nº do documento: 304715 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304709 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 371,06
Nº do documento: 304711 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Diretriz Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.855,00
Nº do documento: 304726 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: 304719 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 569,84
Nº do documento: 304725 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 21,81
Nº do documento: 304724 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 43,63
Nº do documento: 304723 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304703 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 717,61
Nº do documento: 304717 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304702 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Osmar Severino de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304701 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Naama Neil Resende da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304700 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Murilo Paulino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304699 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304698 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Lucimar Lima Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304697 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Jader José de Paiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304696 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304695 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Cor Jesus Moreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 304694 Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0232-6
Credor: Aecio Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Total dos pagamentos: 153.723,04