Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 411,50 | |
| Nº do documento: 304969 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Miquéias Ferreira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 185,60 | |
| Nº do documento: 304961 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.041,50 | |
| Nº do documento: 304961 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 8.763,13 | |
| Nº do documento: 304961 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 3.972,06 | |
| Nº do documento: 304960 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 426,52 | |
| Nº do documento: 304960 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 4.959,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 21.382,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 4.172,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 41.729,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 77,82 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 329,00 | |
| Nº do documento: 304929 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: JP Center Car LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 304929 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: JP Center Car LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 102,50 | |
| Nº do documento: 304944 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ALB da Silva Lombardi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 553,76 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 459,15 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Mara Lisboa Torquetti | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 432,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Vanderléia Aparecida de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 781,12 | |
| Nº do documento: 304924 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 8.763,13 | |
| Nº do documento: 304924 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.920,44 | |
| Nº do documento: 304926 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 407,11 | |
| Nº do documento: 304926 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.719,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 19.152,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.172,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 41.729,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 304967 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 304941 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Rádio FAMA FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.076,00 | |
| Nº do documento: 304931 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Leandro Werneck | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Sede Própria | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 92,80 | |
| Nº do documento: 304902 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 304938 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Wilson Evangelista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Camara Mirim | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 781,12 | |
| Nº do documento: 304902 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 8.763,13 | |
| Nº do documento: 304902 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.087,52 | |
| Nº do documento: 304906 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 407,14 | |
| Nº do documento: 304906 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 304933 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 304933 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jumacele do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 304970 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 304970 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Sede Própria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 129,25 | |
| Nº do documento: 304932 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: TNL PCS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 133,50 | |
| Nº do documento: 304934 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maurício Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 304903 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 304946 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.058,08 | |
| Nº do documento: 304921 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 842,70 | |
| Nº do documento: 304968 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Panificadora Delicias do Trigo de Carandai Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.319,95 | |
| Nº do documento: 304963 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 2399 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 304937 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 304945 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 311,63 | |
| Nº do documento: 304922 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 304939 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 371,06 | |
| Nº do documento: 304930 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 371,06 | |
| Nº do documento: 304943 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.855,00 | |
| Nº do documento: 304948 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 88,84 | |
| Nº do documento: 304936 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 284,92 | |
| Nº do documento: 304923 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 205,46 | |
| Nº do documento: 304947 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 21,81 | |
| Nº do documento: 304940 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 209,09 | |
| Nº do documento: 304935 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304917 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304959 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304916 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304958 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304915 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304957 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304914 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304956 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304913 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304955 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304912 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304954 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304911 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304953 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304910 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304952 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Jader José de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304909 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304951 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304908 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304950 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304907 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 304949 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 231.283,75 |