Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 68241-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.298,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 16.719,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.942,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 39.426,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/01/2013 | Valor: 92,33 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Natália de Melo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 2.057,40 | |
| Nº do documento: 304449 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 455,83 | |
| Nº do documento: 304456 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 78,90 | |
| Nº do documento: 304456 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 426,10 | |
| Nº do documento: 304461 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Sidnei Adriano Silva da Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 304459 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Papelaria GM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 16,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 622,80 | |
| Nº do documento: 304457 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: S. A. Estado de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 304450 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 304452 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 43,97 | |
| Nº do documento: 304454 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 48,95 | |
| Nº do documento: 304455 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 68.194,17 |