Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.265,00 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas miudas de pronto pagamento, para fins de materiais de consumo para atender as necessidades imediatas da Câmara Municipal, no período de 23/01/2024 a 16/02/2024 de acordo com a resolução 351 de 15/04/2003. Conforme prestação de contas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.235,00 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas miudas de pronto pagamento, para fins de outros serviços de pessoa física para atender as necessidades imediatas da Câmara Municipal, no período de 23/01/2024 a 16/02/2024 de acordo com a resolução 351 de 15/04/2003. Conforme prestação de contas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 325,22 |
| Credor: Sibele Santos de Freitas | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.063.546-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Deputado Federal Samuel Viana para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 28/02/2024. Nos termos da lei 1291/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 325,22 |
| Credor: Anderson Elias Cesário | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de aliment para o servidor em viagem à Brasília DF para conduzir o veículo oficial da Câmara para levar a vereadora Sibele para participar de reunião com o Deputado Federal Samuel Viana para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 28/02/2024. Nos termos da lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 325,22 |
| Credor: Jéssica Aparecida Pereira Costa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.595.116-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para a servidora em viagem à Brasília DF para assessorar a vereadora Sibele Freitas na reunião com o Deputado Federal Samuel Viana para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 28/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 134,34 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem ( combustível/táxi e uber) à Belo Horizonte MG para participar de curso de formação continuada Finanças Públicas, oferecido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, nos dias 03a6/12/2024. Conforme prestação de contas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para a servidora em viagem à Brasília DF para participar do "IX Fórum de Gestão Pública" , organizado pelo Instituto Ulysses Guimaraes, nos dias 20a23/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.384,94 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: EEmpenho referente à concessão de 2 diárias de hospe e 3 de aliment para a servidora, juntamente com o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do "IX Fórum de Gestão Pública" , organizado pelo Instituto Ulysses Guimaraes, nos dias 20a23/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.276,54 |
| Credor: Fagner dos Reis Mendes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.737.856-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 4 diárias de aliment e 3 de hosped para o vereador em viagem à Brasília DF para participar do "IX Fórum de Gestão Pública" , organizado pelo Instituto Ulysses Guimaraes, nos dias 20a23/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: Wendel abadia Durães Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção para o presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do "IX Fórum de Gestão Pública" , organizado pelo Instituto Ulysses Guimaraes, nos dias 20a23/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 3.360,60 |
| Credor: Wendel abadia Durães Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 4 diárias de aliment e 3 de hospedagem para o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do "IX Fórum de Gestão Pública", organizado pelo Instituto Ulysses Guimaraes, nos dias 20a23/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.033.708/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente às inscrições do Presidente da Câmara vereador Wendel, vereador Fágner dos Reis e da servidora Elaine Medeiros para participarem do curso " IX Fórum de Gestão Pública", a ser realizado nos dias 20a23/02/2024, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 325,22 |
| Credor: Wendel abadia Durães Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de aliment para o Presidente da Câmara em viagem à Unaí MG para para participar da "Reuniãi de Mobilização - Minas encia Unida no Combate ao Mosquito", organizado pela Gerência Regional da Saúde de Unaí MG, no dia 09/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 265,40 |
| Credor: Wendel abadia Durães Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo) para o presidente da Câmara em viagem à Unaí MG para participar da Reunião de Mobilização - Minas Unida no Combate ao Mosquito, no dia 09/02/2024 Conforme prestação de contas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 86,71 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diárias de alimentação para o servidor em viagem à Unaí MG para fazer visita técnica na Câmara Municipal de Unaí MG com o fim de conhecer na prática e execução do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), no dia 08/02/2024. Nos termos da lei 1291/2013.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 86,71 |
| Credor: Maria Helena Fernandes Borges | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.965.306-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diária de aliment para a servidora em viagem à Unaí MG para fazer visita técnica à Câmara Municipal de Unaí MG com o fim de conhecer na prática e execução do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo(SAPL), no dia 08/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 86,71 |
| Credor: Andressa Alves Brandão | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 diária de aliment para a servidora em viagem à Unaí MG para fazer visita técnica à Câmara Municipal de Unaí com o fim de conhecer na prática a execução do Sistema de Apoio ao processo Legislativo, no dia 08/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 162,61 |
| Credor: Wendel abadia Durães Teixeira | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.414.466-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1/2 de diária de alimentação para o Presidente da Câmara em viagem à Unaí MG com o fim de conhecer na prática a execução do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), no dia 08/02/2024. Nos termos da Lei 1291/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.092,50 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva & Cia Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo ( gêneros alimentícios)para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024 . Conforme nota fiscal 3185 em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 150,80 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. Nota fiscal n 3194 rm anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.643,48 |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024 . Conforme nota fiscal 499 em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.258,80 |
| Credor: PEG E PAG ECONOMIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.298.837/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de consumo (limpeza) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024 . Conforme nota fiscal 500 em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 652,50 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva & Cia Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de água para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de dezembro. Conforme nota fiscal n 3157 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 3.430,00 |
| Credor: Refrigás Refrigeração Viny Som | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.121.869/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviço de manutenção de ar condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. Conforme nota fiscal n 99 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 12.724,00 |
| Credor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip, Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais permanentes de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. Conforme nota fiscal n 4258 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 897,67 |
| Credor: Posto 3M Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível(gasolina) para o veículo oficial (Duster Renault Placa QOK3948) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de janeiro de 2024 . Conforme nota fiscal n 39620 em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2024 | Valor: 3,57 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de fevereiro de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1.183,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono pecuniário de férias da servidora Renilda Barbosa da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1.705,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grandes alcance para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. Conforme termo de apostilamento e boleto em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil orçamentária e financeira para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2024 | Valor: 435,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de Fevereiro de 2024. Conforme faturas em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 80,87 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de correios e telégrafos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2024 | Valor: 309,53 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis no mês de Janeiro de 2024 . Conforme nota fiscal n 117854782 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 11.998,94 |
| Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente às obrigações previdenciárias patronais relativos aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Buritis. No mês de Fevereiro de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 11.199,38 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente às obrigações previdenciárias patronais relativo aos vereadores, servidores comissionados e servidores contratados da Câmara Municipal de Buritis. No mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1.553,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Contratos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 62.968,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do Subsidio dos vereadores (exceto Presidente) da Câmara Municipal de Buritis, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 7.871,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do Subsidio e terço de férias do Presidente da Câmara Municipal de Buritis, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.065,00 |
| Credor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de manutenção de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, em fevereiro de 2024. Conforme nota fiscal no 4259 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 428,14 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de água e esgoto para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis no mês de março de 2024. Conforme fatura n 001.24.14179232-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 118.903,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2024 | Valor: 375,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis no mês de Fevereiro de 2024 . Conforme nota fiscal n 123705137 em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2024 | Valor: 41.855,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 01 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 08 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 09 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/02/2024 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 14 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 15 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/02/2024 | Valor: 335,50 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 16 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 19 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 20 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/02/2024 | Valor: 10,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 21 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 27 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3,21 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 28 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 29 de fevereiro de 2024 . Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 308.277,94 | |||