Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 921,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Luciano Porto Ortiz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 921,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 1.488,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 3.331,51 |