Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/02/2020 | Valor: 509,08 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo particular) à Paracatú MG para particular do Curso na AMNOR sobre providências para o Encerramento do Exercício e Prestação de Contas, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 21/02/2020 | Valor: 212,65 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 1 diária de alimentação para o vereador Geldo em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Diretor do INCRA(Sr Edmilson), com o Diretor do Desenvolvimento(Sr Giuseppe Serra) e com o Superintendente da Superitendência Federal de Agricultura (William Barbosa).no dia 03/03/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 28,56 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesa com locomoção para a servidora em viagem à Paracatu MG para participar do curso na AMNOR sobre Providências para Encerramento do Exercício e Prestação de Contas, nos dias 18 e 19/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 368,56 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de hosped e 2 de aliment. para a servidora em viagem à Paracatu MG para participar do curso na AMNOR sobre Providências para Encerramento do Exercício e Prestação de Contas, nos dias 18 e 19/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 28,36 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente aao adiantamento para desp com locomoção para o servidor em viagem à Paracatu MG para participar do curso na AMNOR sobre Providências para Encerramento do Exercício e Prestação de Contas, nos dias 18 e 19/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 368,56 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de hosped e 2 de aliment. para o servidor em viagem à Paracatu MG para participar do curso na AMNOR sobre Providências para Encerramento do Exercício e Prestação de Contas, nos dias 18 e 19/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 212,65 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para o vereador em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 18/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 260,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesa com locomoção para a vereadora em viagem à Paracatu MG para comparecer à SEDESE para participar de reunião na MROSC, no dia 18/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 113,40 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Paracatu MG para comparecer à SEDESE a fim de participar de reunião sobre o MROSC, tendo em vista que algumas das associações do município de BUritis não terem se adequado a Lei, no dia 18/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 250,00 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesa com locomoção para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao gabinete do Dep Newton Cardoso Junior para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 18/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 212,65 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao gabinete do Dep Newton Cardoso Junior para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 18/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/02/2020 | Valor: 134,05 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa Qok3948) à Unaí MG para participar de reunião com o Departamento de Relação com Orgãos Públicos, na pessoa do Sr. Gilmar, conforme os comprovantes em anexo. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/02/2020 | Valor: 212,65 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Unaí MG para assessorar a Presidente da Câmara na solenidade de Transmissão e Assunção de Comando do Vigéssimo Oitavo Batalhão de Polícia, no dia 14/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/02/2020 | Valor: 212,65 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de alimentação para a Presidente da Câmara em viagem para Unaí MG para participar da Solenidade de Transmissão e Assunção de Comando do Vigéssimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar, no dia 14/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/02/2020 | Valor: 283,53 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente à 1 diária de alimentação para a Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Enéias Reis a respeito de liberação de recursos para o município de Buritis, no dia 12/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/02/2020 | Valor: 283,53 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Brasília DF para assessorar a Presidente da Câmara em reunião com o Dep. Fed. Enéias Reis a respeito de liberação de recursos para o município de Buritis, no dia 12/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 07/02/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à publicação no diário oficial do Estado de Minas Gerais da prorrogação da cessão do servidor Marcos Aurélio de Moraes Silva, nos termos da Portaria 032/2020, a serpublicada dia 07/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 29/02/2020 | Valor: 2.099,00 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais permanentes informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro. Conforme nota fiscal no 2916 anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/02/2020 | Valor: 198,16 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para a Presidente em viagem à Paracatú MG para participar de reunião no escritório regional da CEMIG para tratar da mudança de carga para o prédio administrativo da Câmara Municipal de Buritis, no dia 05/02/2020. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/02/2020 | Valor: 198,16 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Paracatú MG para assessorar a Presidente da Câmara em reunião na CEMIG para tratar de mudança de carga para o prédio da Câmara Municipal de Buritis, no dia 05/02/2020. Nos termos da Lei 1291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 04/02/2020 | Valor: 198,16 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao INCRA SR-28 a fim de protocolar requerimento, tendo em vista a necessidade dos assentados em adquirirem tais documentos para aposentadoria rural, no dia 06/02/2020. Nos termos da Lei 1291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à publicação no diário oficial de Minas Gerais do 2o termo aditivo do contrato 002/2017 do Processo de Inexigibilidade para contratação da empresa de consultoria contábil ADPM, no dia 13/02/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2020 | Valor: 470,00 |
Credor: Sebastião Alves da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.847.456-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de dedetização e desinsetização dos Prédios do Poder Legislativo, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 66033 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 64,60 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de recarga de toner para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro. Conforme nota fiscal no 1997 anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2020 | Valor: 1.701,30 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 2915 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 108,40 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 5342 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 152,65 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 5341 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 144,00 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 5343 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2020 | Valor: 399,34 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme as notas fiscais no 788 e 789 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2020 | Valor: 392,45 |
Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 21737 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.096,63 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de papelaria e expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme nota fiscal no 5340 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 186,96 |
Credor: DARLAN PEREIRA MORAIS | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.395.235/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2020 | Valor: 501,00 |
Credor: DARLAN PEREIRA MORAIS | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.395.235/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de papelaria e expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 22134011 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2020 | Valor: 690,27 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente àaquisição de produtos de padaria e confeitaria para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, na 1a quinzena de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 1665 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2020 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme nota fiscal no 2792 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2020 | Valor: 525,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2020 | Valor: 2.791,03 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono de férias (10 dias) para os servidores Mário Rodrigues de Farias e Liliane Pereira Soares da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 1.053,43 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Renault duster QOK3948) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, na 2a quinzena de janeiro de 2020. Conforme nota fiscal no 12358 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 600,00 |
Credor: Nelson da Mota Duraes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 584.493.961-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de jardinagem nos jardins do Prédio da Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 66049. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2020 | Valor: 3.136,88 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 106/2020 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2020 | Valor: 429,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 24,02 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2020 | Valor: 182,51 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços correios e telégrafos(sedex, carta simples e registrada), no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2020 | Valor: 48,47 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de água e esgoto, no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 20.238,80 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente à Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 5.917,58 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente à Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 5.763,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municpal de Buritis, no mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 31.486,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Buritis. No mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2020 | Valor: 11.164,13 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias dos servidores Mário Rodrigues de Farias e Liliane Pereira Soares da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 6.453,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do subsídio da Presidente da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2020 | Valor: 51.627,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do subsídio dos 8 vereadores da Câmara Municipal de Buritis. No mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2020 | Valor: 854,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono de férias (10 dias) para a servidora Rrenilda aparecida Barbosa da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2020 | Valor: 1.199,57 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Renault duster QOK3948) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, na 1a quinzena de fevereiro de 2020. Conforme nota fiscal no 12387 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2020 | Valor: 155,08 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de água e esgoto, no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2020 | Valor: 101,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2020 | Valor: 3.418,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias da servidora Renilda Aparecida Barbosa da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2020 | Valor: 1.010,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono pecuniário (10 dias) para o servidor Marcelo Oliveira Soares da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 04 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2020 | Valor: 979,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2020 | Valor: 4.040,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias do servidor Marcelo Oliveira Soares da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2020 | Valor: 6.234,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono de férias (10 dias) para a servidora Andressa Alves Brandão e ao abono das férias prémio indenizadas do servidor Marcos Aurélio Moraes Silva da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 06 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2020 | Valor: 232,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2020 | Valor: 47.637,45 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Buritis. No mês de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/02/2020 | Valor: 2.797,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente à compra de 1 mês de férias prêmio indenizadas do servidor Denis Lemes Pimentel da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 11 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 12 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 13 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/02/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores),no dia 17 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2020 | Valor: 177,65 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 20 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/02/2020 | Valor: 78,71 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 21 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/02/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 27 de fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/02/2020 | Valor: 12,25 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços bancários(taxas das transações de pagamentos de servidores e fornecedores), no dia 28 de fevereiro de 2020. |
Total das liquidações: | 225.510,89 |