Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/06/2019 | Valor: 105,68 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de aliment. para a vereadora em viagem à Paracatu MG para participar de reunião com o Sr. Márcio Afonso, representante da CEMIG, ref. à prestação de serviços da Empresa junto ao município de Buritis, bem como, ao atendimento no meio rural do Projeto Luz para Todos no dia 27/06/2019. Nos termos da Lei 1.293/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/06/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesa com locomoção para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Federal Leonardo Monteiro para tratar sobre disponibilização de emendas na CODEVASF, no dia 27/06/2019. Nos termos da Lei 1.293/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/06/2019 | Valor: 396,32 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de aliment. e 1 de hosped. para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Federal Leonardo Monteiro para tratar sobre disponibilização de emendas na CODEVASF, no dia 27/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 590,00 |
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da inscrição do Presidente da Câmara para participar do curso "Orçamento 2020 e Emendas Impositivas", que será realizado pelo CEAP nos dias 25a28/06/2019 em Brasília DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.122,90 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 4 diárias de hosped. e 5 de aliment.. para o servidor em viagem à Brasília DF para levar o Presidente da Câmara para participar do Curso ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS, oferecido pelo CEAP, nos dias 25a29/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para desp. com locomoção para o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do Curso ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS, oferecido pelo CEAP, nos dias 25a29/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.047,72 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. a 4 diárias de aliment. e 3 diárias de aliment para o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do Curso ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS, oferecido pelo CEAP, nos dias 25a29/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 105,68 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Unaí MG para levar o veículo oficial Renault Duster para fazer revisão de 60.000km na empresa Primavia (autorizada), no dia 18/06/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 440,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiant. para despesa com locomoção para a vereadora em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião com o senhor Rodrigo Superintendente da CODEVASF e sua assessoria, bem como, a assessoria do Dep. Paulo Abi-Ackel; e reunião com a Kely e Geralda ref. a doação de poços artesianos, nos dias 18 e 19/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias de aliment e 1 diária de hosped. para a vereadora em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião com o senhor Rodrigo Superintendente da CODEVASF e sua assessoria, bem como, a assessoria do Dep. Paulo Abi-Ackel; e reunião com a Kely e Geralda ref. a doação de poços artesianos, nos dias 18 e 19/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosped. e 2 de aliment para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar de reunião no gabinete do Dep. Est. Cristiano Silveira para cobrar demandas referente a área de esportes e solicitar liberação de bueiros por meio do SETOP, nos dia 13e14/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para despesas com locomoção para o servidor em viagem à Belo Horizonte MG para acompanhar a vereadora Camila Almeida em reunião para tratar de assuntos com a Cemig e ir à Assembleia Legislativa, nos dias 13e14/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 2 de aliment. para o servidor em viagem à Belo Horizonte MG para acompanhar a vereadora Camila Almeida em reunião para tratar de assuntos com a Cemig e ir à Assembleia Legislativa, nos dias 13e14/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 198,16 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho refente a 1 diária de alimentação para o vereador em viagem à Brasília DF para participar de reunião com a assessoria do ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assuntos sobre uma emenda parlamentar do município de Buritis, no dia 12/06/2019. nos termos da Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 198,16 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o servidor em viagem à Brasília DF para acompanhar o vereador José Eurípedes em visita à Câmara dos Deputados, no dia 12/06/19. Nos termos da Lei 1.261/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 99,08 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diária de alimentação para o vereador em viagem à Brasília DF para participar de reunião no gabinete do Dep Est. Zé Silva e no gabinete do Dep. Fed. Laffaete para entregar e protocolar ofícios das emendas para o município de Buritis, no dia 12/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 608,00 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diária de hosped. e 2 e 1/2 de aliment. para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do IX Fórum de Contabilidade Pública Municipal, oferecido pela AMM Associação Mineira de Municípios. Nos dias 25e26/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.089,88 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diária de hosped. e 2 e 1/2 de aliment. para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do IX Fórum de Contabilidade Pública Municipal, oferecido pela AMM Associação Mineira de Municípios. Nos dias 25e26/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.089,88 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diária de hosped. e 2 e 1/2 de aliment. para o servidor em viagem à Belo Horizonte MG para participar do IX Fórum de Contabilidade Pública Municipal, oferecido pela AMM Associação Mineira de Municípios. Nos dias 25e26/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 461,00 |
Credor: Izabela de Pinho Prisco | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente adiant. de despesas para locomoção (passagem de onibus) para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso "Sistema de Controle Interno Municipal", oferecido pela AMM Associação Mineira dos Munípios, nos dias 13e14/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.089,88 |
Credor: Izabela de Pinho Prisco | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diária de hosped. e 2 e 1/2 de aliment. para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do Curso " Sistema de Controle Interno Municipal: Módulo I - estruturação de um sistema de controle interno municipal, oferecido pela AMM, Nos dias 13e14/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 990,00 |
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBL. PENUM BRASIL LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das inscrições das vereadoras Nílvia Prisco e Martina Morato Mariano para participarem do curso "Reforma Política, PEC prorrogação do mandato, Proposta nova previdência e as Principais tramitações que impactam o município, que será realizado nos dias 06e07/06/19, oferecido pelo Instituto Plenum em Belo Horizonte MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para despesas com locomoção para o vereador em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião na CODEVASF e entregar documentação para a aquisição de poço artesiano para a associação Mãe Rainha dos Artesãos e P.A. Vanderli Ribeiro, município de Buritis, nos dias 06e07/06/19. NOs termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosp. e 2 de aliment. para o vereador em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião na CODEVASF e entregar documentação para a aquisição de poço artesiano para a associação Mãe Rainha dos Artesãos e P.A. Vanderli Ribeiro, município de Buritis, nos dias 06e07/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento para despesa com locomoção da vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Eneias José em busca de recursos para custeio da saúde e entregar documentação da regulação do município de Buritis, no dia 05/06/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 396,32 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. 1 diária completa para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed Enéias José, em busca de recursos para custeio da saúde, bem como entrega de documentação da regulação do município de Buritis, no dia 05/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.131,62 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para despesas com locomoção para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso " Reforma Política, PEC prorrogação do mandato, Proposta nova previdência e as Principais tramitações que impactam o município, organizado pelo Instituto Plenum, nos dias 06e07/06/19. Nos termos Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 990,80 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 3 diárias de aliment. 2 diárias de hosped. para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso Reforma Política, PEC prorrogação do mandato, Proposta nova previdência e as Principais tramitações que impactam o município, organizado pelo Instituto Plenum, nos dias 06e07/06/19. Nos termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 881,62 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. de despesas de locomoção para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso Reforma Política, PEC prorrogação do mandato, Proposta nova previdência e as Principais tramitações que impactam o município, organizado pelo Instituto Plenum, nos dias 06e07/06/19. NOs termos da Lei 1.291/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 990,80 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 3 diárias de aliment. e 3 de hosped. para a vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar de um curso "Reforma Política, PEC prorrogação do mandato, Proposta nova Previdência e as principais tramitações que impactam o município, organizado pelo Instituto Plenum, nos dias 06e07/06/19. Nos termos da Lei 1.291/13 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 525,50 |
Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais(peças) para execução da revisão obrigatória de garantia do veículo oficial da Câmra Municipal de Buritis(Renault Duster Placa QOK 3948) de 60.000km, no mês de julho de 2019 . Conforme nota fiscal no 9864 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 579,70 |
Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à revisão obrigatória de garantia do veículo oficial da Câmra Municipal de Buritis(Renault Duster Placa QOK 3948) de 60.000km, no mês de julho de 2019. Conforme nota fiscal no 5077 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços de internet, no mês de junho de 2019. Conforme nota fiscal no 1697 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.446,78 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustpivel para o veículo oficial para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de maio de 2019. Conforme nota fiscal no 11.336 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2019 | Valor: 622,01 |
Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais elétricos para a manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal de Buritis. No mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.405,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos, no mês de junho de 2019. Conforme nota fiscal no 2112 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de radiodifusão para transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buritis, no mês de junho de 2019. Conforme nota fiscal no 584 em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 9.265,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento(mês de junho e metade da gratificação natalina) do subsídio do Presidente da Câmara da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.168,60 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria e confeitaria, no mês de maio de 2019. Conforme nota fiscal no 1378 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.356,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono pecuniário de 10 dias de fperias aos servidores Mário Rodrigues de Farias e Florenice Rodrigues de Almeida ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 185,80 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de junho de 2019 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 15.376,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento(mês de junho e metade da gratificação natalina) dos servidores contratados da Câmara Municipa, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 4.881,78 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da gratificação natalina do vereador José Eurípedes em virtude do seu aniversário, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 383,96 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios . No mês de junho de 2019. Conforme nota fiscal no 549 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2019 | Valor: 662,89 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho à Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios no mês de junho de 2019. Conforme nota fiscal no 3157 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.248,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao abono pecuniário relativo a um mês de férias prêmio do servidor Marcelo Oliveira Soares da Câmara Municipal de Buritis, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.047,88 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 76,09 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês de junho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 19,55 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 19.224,93 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2019 | Valor: 61.767,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento(mês de junho e metade da gratificação natalina) do subsídio dos 8 vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/06/2019 | Valor: 11.028,07 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2019 | Valor: 35.397,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento (mês de junho e adiantamento da metade da gratificação natalina) dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2019 | Valor: 479,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/06/2019 | Valor: 543,36 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento do servidor efetivo Ricardo dos Santos Pinto, referente aos meses de abril e maio de 2019 período que o servidor encontra-se em licença saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.963,19 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias e do adiantamento da metade da gratificação natalina para os servidores Mário Rodrigues de Farias e Florenice Rodrigues de Almeida, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/06/2019 | Valor: 45.541,26 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, bem como o adiantamento da metado da gratificação natalina, ref. mês Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2019 | Valor: 955,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/06/2019 | Valor: 579,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/06/2019 | Valor: 216,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/06/2019 | Valor: 30,54 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 03 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 04 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 05/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 05 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, , no dia 10 de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 11/06/2019 | Valor: 40,72 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 11 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/06/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 12 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 13 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 17/06/2019 | Valor: 203,60 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 17 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/06/2019 | Valor: 61,20 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 18 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/06/2019 | Valor: 28,55 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 19 de junho de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/06/2019 | Valor: 26,34 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 26 de junho de 2019 |
Total das liquidações: | 259.601,74 |