Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.799,90 | |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios e padaria. No mês de de 2019. Conforme nota fiscal no | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios e padaria. No mês de de 2019. Conforme nota fiscal no | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 1.663,10 | |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo: limpeza. No mês de de 2019, conforme nota fiscal no | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 377,79 | |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo: copa e cozinha. No mês de de 2019, conforme nota fiscal no | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 489,36 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos, no mês de de 2019. Conforme nota fiscal no | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 255,06 | |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 442,33 | |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de de 2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 8.027,59 | |||