Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 198,16 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 de alimentação para o vereador em viagem à Brasília DF para participar de reunião com assessor do Ministro do Turismo marcelo Álvaro Antônio para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 27/11/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: ELITE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.435.585/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente às inscrições dos vereadores Albertino Barbosa e Camila Silva de Almeida e do servidor Alex Marley para participarem do curso com o tema "Fiscalização pela Câmara: Como Investigar?Como Denunciar? Como Punir?", oferecido pela Elite Capacitação nos dias 26a29/11/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.387,12 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diárias de hosped e 4 de aliment para o servidor em viagem à Brasília DF para participar do curso com o tema: "Fiscalização pela Câmara Municipal: Como investigar? Como Denunciar? como Punir?", oferecido pela Elite Capacitação, nos dia 26a29/11/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.387,12 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diárias de hosped e 4 de aliment para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar do curso com o tema: "Fiscalização pela Câmara Municipal: Como investigar? Como Denunciar? como Punir?", oferecido pela Elite Capacitação, nos dia 26a29/11/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 2.047,72 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diárias de hosped. e 4 de aliment. para o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF para participar do curso com o tema "Fiscalização pela Câmara Municipal: Como Investigar? como Denunciar? Como punir?", oferecido pela Elite Capacitação, nos dias 26a29/11/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção(combustível) em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião na CODEVASF para entregar documentação da Ass. PA Cristo Redentor, nos dias 21e22/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped e 2 de alimentação para o vereador em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião na CODEVASF para entrega de documentação da Ass. do P.A Cristo Redentor, com intuito de adquirir poço artesiano para a comunidade, nos dias 21e22/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 396,32 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária (aliment e hospedagem) para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião com o Dep. Fed. André Janones e com o Dep. Fed. Luís Tibé ref. à solictação de recursos para o Buritis, no dia 21a22/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento com despesas com locomoção para o servidor em viagem à Montes Claros MG para acompanhar o vereador Didé em reunião com a superintendência da CODEVASF para entrega de documentos para recebimento de emenda ref. à caminhão prensa de lixo para o município de Buritis, nos dias 07e08/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped e 2 de aliment. para o servidor em viagem à Montes Claros MG para acompanhar o vereador DIDÉ em reunião com a superintendência da CODEVASF para entrega de documentos para recebimento de emenda ref. à caminhão prensa de lixo para o município de Buritis, nos dias 07e08/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped e 2 de aliment. para o vereador em viagem à Montes Claros MG para participar de reunião com a superintendência da CODEVASF para entrega de documentos para recebimento de emenda ref. à caminhão prensa de lixo para o município de Buritis, nos dias 07e08/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiant. para despesas com locomoção para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao INCRA SR28 para protocolar defesa e acompanhar pessoas que foram notificadas pelo órgão e entregar demandas para aquisição de implementos agrícolas, canos e caixa d'água, no gabinete do Dep. Fed. Reginaldo Lopes, nos dias 07e08/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 594,48 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosp. e 2 de aliment. para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao INCRA SR 28 para procotolar defesa e acompanhar pessoas que foram notificadas pelo órgão e entregar demanda para aquisição de implementos agrícolas, canos e caixa d'água, no gabinete do Deput. fed. Reginaldo Lopes, nos dias 07e08/11/2019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 679,50 |
Credor: Izabela de Pinho Prisco | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com locomoção (combustível) para a servidora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do curso "Controle Interno Municpal", oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, nos dias 24e25/10/2019. Conforme prestação de contas em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 681,06 |
Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com locomoção do Presidente da Câmara em viagem à Belo Horizonte MG para participar do IIV Encontro Mineiro de Vereadores, organizado pelo IDCT, nos dias 15a18/10/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (táxi e combustível) à belo Horizonte MG para participar do VII Encontro Mineiro de Vereadores, realizado pelo IDCT, nos dias 15a18/102019. Nos termos da Lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Nelson Francisco de Araujo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.787.646-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de limpeza de calhas do telhado prédio do Poder Legislativo. No mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 65600 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 990,80 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias de hosped e 3 de aliment para o vereador em viagem à Brasília DF para participar do Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária, estarão em pauta as políticas de fomento ao desenvolvimento da produção sustentável e da agricultura, nos dias 05a07/11/2019. Nos termos da lei 1291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 877,00 |
Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 80.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICPAL DE BURITIS - RENAULT DUSTER PLACA QOK3948. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL No 5522 EM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 769,52 |
Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PEÇAS PARA A REVISÃO DE 80.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICPAL DE BURITIS - RENAULT DUSTER PLACA QOK39648. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL No 10.627 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Refrigás Refrigeração Viny Som | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.121.869/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção e limpeza de ar condicionados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis MG . No mês de novembro de 2019. conforme nota fiscal no 194 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.861,00 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, nos meses de outubro e novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 96 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2019 | Valor: 500,63 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2019. conforme nota fiscal em anexo no 3350. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.864,79 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Renaul Duster) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. Na segunda quinzena do mês de outubro de 2019. Conforme nota fiscal no 12.149 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2019 | Valor: 665,80 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à aquisisção de materiais de suprimentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. No mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 2819 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.037,79 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de papelaria e escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. Nos mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 4497 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2019 | Valor: 451,59 |
Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais para processamento de dados(suprimentos de informática) para atender as necessidades da Câmara. No mês de NOVEMBRO de 2019. Conforme nota fiscal no 4496 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2019 | Valor: 623,50 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de lavagem automotiva do veículo oficial Renault Duster placa QOK3948, nos meses de julho a novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 681 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.947,18 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Renaul Duster) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. Na primeira quinzena do mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 12.188 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.002,61 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2019. conforme nota fiscal em anexo no 3351 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2019 | Valor: 41,25 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo: copa e cozinha. No mês de novembro de 2019, conforme nota fiscal no 692 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2019 | Valor: 84,20 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo: limpeza. No mês de novembro de 2019, conforme nota fiscal no 690 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiantamento para despesas com locomoção do vereador em viagem à Brasília DF para participar do Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária, nos dias 05a07/11/2019. Nos termos da lei 1.291/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços de internet, no mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 2179 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de radiodifusão para transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2019. Conforme nota fiscal no 799 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2019 | Valor: 6.176,71 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.682,61 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria e confeitaria, no mês de outubro de 2019. Conforme nota fiscal no 1545 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.147,88 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios e padaria. No mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 691 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/11/2019 | Valor: 174,05 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de materiais de consumo: copa e cozinha, no mês de novembro de 2019. Conforme nota fiscal no 3352 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/11/2019 | Valor: 173,58 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de novembro de 2019 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2019 | Valor: 3.047,88 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de novembro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2019 | Valor: 46,69 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês de novembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/11/2019 | Valor: 140,86 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços correios e telegráfos, no mês de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2019 | Valor: 8.712,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.750,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao abono pecuniário de 10 dias de férias do servidor Elaine Eléia Cerqueira Medeiros da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/11/2019 | Valor: 213,60 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de água e esgoto, no mês de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2019 | Valor: 18.734,24 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2019 | Valor: 24.908,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2019 | Valor: 49.413,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do subsídio dos 8 vereadores da Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.085,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao abono pecuniário de 10 dias de férias da servidora Maria Helena Borges da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/11/2019 | Valor: 5.723,26 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/11/2019 | Valor: 152,78 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento do Servidor Efetivo Ricardo dos Santos Pinto da Câmara Municipal, ref. ao mês de outubro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/11/2019 | Valor: 625,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/11/2019 | Valor: 7.000,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das férias da servidora Elaine Eléia Cerqueira Medeiros da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/11/2019 | Valor: 47.044,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês de novembro de 2019 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.489,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/11/2019 | Valor: 844,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia para a Câmara Municipal de Buritis, no mês de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 04/11/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 04 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 06/11/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 06 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 07/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 07 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 19/11/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 19 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/11/2019 | Valor: 167,20 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 20 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 21/11/2019 | Valor: 68,25 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 21 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 22/11/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 22 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 25/11/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 25 de novembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/11/2019 | Valor: 37,03 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de bancários, no dia 26 de novembro de 2019. |
Total das liquidações: | 211.590,17 |