Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/09/2018 | Valor: 184,25 |
| Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao INCRA para cadastrar técnicos do município para elaboração de projetos em áreas de assentamentos do município, no dia 02/10/18. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 264,00 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref. ao adiant p/ despesa c/ locomoção para o servidor em viagem à Montes Claros MG p/ levar documentação para a CODEVASF ref à licitação de calçamento das ruas do Distrito de São Pedro de Passa Três que será realizada às 09horas do dia 28/09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/09/2018 | Valor: 331,65 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosp e 1 e 1/2 de aliment para o servidor em viagem à Montes Claros MG p/ levar documentação para a CODEVASF ref à licitação de calçamento das ruas do Distrito de São Pedro de Passa Três que será realizada às 09horas do dia 28/09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/09/2018 | Valor: 98,26 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o servidor levar o veículo oficial (Renault Duster QOK-3948) na empresa Via Renault para fazer a revisão de 20.000km obrigatória para não perder a garantia do fabricante, no dia 05/09/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2018 | Valor: 1.031,60 |
| Credor: REI DO FERRO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de construção/pintura para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, conforme nota fiscal 11182. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: FRIO CLIMA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de higienização e limpeza dos aparelhos de ar condiciionados, no mês de SETEMBRO de 2018. Conforme nota fiscal no 163 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2018 | Valor: 185,23 |
| Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de revisão de 20.000 km de veículo oficial no período de garantia, Renault Duster, placa QOK-3948 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2018 | Valor: 2.207,47 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos e aquisição de materiais de papelaria, nos meses de julho a setembro de 2018. Conforme notas fiscais 14242 e 14243 anexas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Raquel Francisca da Silva Neri | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.231.756-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de chaveiro, no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2018 | Valor: 324,05 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios e copa e cozinha), no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 2864 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2018 | Valor: 237,00 |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ) , no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 330 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2018 | Valor: 241,75 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios), no mês de setembro de 2018 . Conforme nota fiscal no 2867 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2018 | Valor: 430,00 |
| Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de padaria, no mês de setembro 2018. Conforme nota fiscal no 17248. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2018 | Valor: 5.915,21 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara de 2018, no mês de agosto de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2018 | Valor: 860,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente à Prestação de serviços gráficos, nos meses de agosto e setembro de 2018. Conforme nota fiscal em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/09/2018 | Valor: 975,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente de materiais de papelaria, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal 120 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2018 | Valor: 15,48 |
| Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de higiene e limpeza, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 17.235 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/09/2018 | Valor: 550,00 |
| Credor: Nelson da Mota Duraes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.493.961-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de jardinagem, podas gerais e recolhimento de lixo, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal avulsa no 64311. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2018 | Valor: 491,40 |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de consumo(refrigerantes lata), no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 331 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2018 | Valor: 371,13 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de higiene e limpeza, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 2863. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/09/2018 | Valor: 222,40 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação de serviços de recargas de torneres no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal 1672 anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/09/2018 | Valor: 1.066,36 |
| Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de padaria, no mês de agosto de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2018 | Valor: 597,80 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, no mês de setembro de 2018 . conforme nota fiscal 2317 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2018 | Valor: 4.164,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa especializada em radiodifusão para transmissão das sessões ordinárias, no mês de setembro de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2018 | Valor: 499,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa fornecedora de internet, no mês de SETEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2018 | Valor: 214,03 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de SETEMBRO de 2018 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2018 | Valor: 127,50 |
| Credor: Cleber Sousa Tiago | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. a Aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ), no mês de setembro de 2018 . Conforme nota fiscal 17185 anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/09/2018 | Valor: 54,96 |
| Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de padaria, no mês de setembro de 2018. Conforme nota fiscal no 329 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.964,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2018 | Valor: 778,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento das verbas indenizatórias relacionadas à rescisão de contrato por iniciativa da servidora Yscarlaty Rayane da Câmara Municipal, ref. mês Setembro/2018. Conforme termo de rescisão em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2018 | Valor: 350,67 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de setembro de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2018 | Valor: 16.152,90 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. ao mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/09/2018 | Valor: 4.526,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do abono pecuniário de 01 mês de férias prêmio indenizadas do servidor Fábio Ramos e Silva, no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/09/2018 | Valor: 88,44 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês de agosto de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/09/2018 | Valor: 380,11 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de setembro de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/09/2018 | Valor: 711,32 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente às despesas com água e esgoto, no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/09/2018 | Valor: 417,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da rescisão de contrato por iniciativa da servidora Yscarlaty Rayane da Câmara Municipal, ref. mês Setembro/2018. Conforme termo de rescisão em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/09/2018 | Valor: 181,02 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/09/2018 | Valor: 8.153,39 |
| Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. setembro de 2018. conforme anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/09/2018 | Valor: 3.918,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/09/2018 | Valor: 607,75 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de agosto de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/09/2018 | Valor: 333,12 |
| Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais para execução da Revisão de 20.000km do veículo oficial (Renault Duster QOK-3948), no dia 05 de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2018 | Valor: 204,15 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de julho de 2018. Conforme extrato em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/09/2018 | Valor: 478,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de junho de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/09/2018 | Valor: 18.336,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/09/2018 | Valor: 53.746,83 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês de setembro de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/09/2018 | Valor: 929,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/09/2018 | Valor: 308,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/09/2018 | Valor: 46.435,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente à folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Setembro/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/09/2018 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês de SETEMBRO de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/09/2018 | Valor: 491,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês de setembro de 2018. Conforme anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/09/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios, no dia 13 de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/09/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios, no dia 14 de setembro de 2018. Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2018 | Valor: 182,70 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios, no dia 20 de setembro de 2018. Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 21/09/2018 | Valor: 101,75 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 21 de setembro de 2018. Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/09/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 26 de setembro de 2018. Conforme extrato bancário em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/09/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no dia 28 de setembro de 2018. | ||||
| Total das liquidações: | 182.916,03 | |||