Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,25 |
| Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para a vereadora em viagem à Brasília DF para comparecer ao INCRA para cadastrar técnicos do município para elaboração de projetos em áreas de assentamentos do município, no dia 02/10/18. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,35 |
| Credor: Construfácil Buritis Comércio de Mats. de Construção Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de construção/pintura e elétricos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis, no mês de de 2018. Conforme nota fiscal no . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref. ao adiant p/ despesa c/ locomoção para o servidor em viagem à Montes Claros MG p/ levar documentação na à CODEVASF ref à licitação de calçamento das ruas do Distrito de São Pedro de Passa Três que será realizada às 09horas do dia 28/09/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,65 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosp e 1 e 1/2 de aliment para o servidor em viagem à Montes Claros MG p/ levar documentação na à CODEVASF ref à licitação de calçamento das ruas do Distrito de São Pedro de Passa Três que será realizada às 09horas do dia 28/09/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.104,90 |
| Credor: REI DO FERRO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de construção/pintura para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,82 |
| Credor: Américo Morais de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.576.156-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de pedreiro para trocar a cerâmica da rampa de entrada da Câmara Municipal de Buritis, no mês de outubro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2018 | Data: 10/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FRIO CLIMA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de higienização e limpeza dos aparelhos de ar condiciionados, no mês de de 2018. Conforme nota fiscal no em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900005 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,23 |
| Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de revisão de 20.000 km de veículo oficial no período de garantia, Renault Duster, placa QOK-3948 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 333,12 |
| Credor: VIA AUTOMOVEIS RENAULT | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais para execução da Revisão de 20.000km do veículo oficial (Renault Duster QOK-3948) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2018 | Data: 05/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.714,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos e aquisição de materiais de papelaria, no mês de de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 195,00 |
| Credor: Raquel Francisca da Silva Neri | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.231.756-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de chaveiro, no mês de de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,26 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o servidor levar o veículo oficial (Renault Duster QOK-3948) na empresa Via Renault para fazer a revisão de 20.000km obrigatória para não perder a garantia do fabricante, no dia 05/09/2018 | ||||
| Total dos empenhos: | 7.193,08 | |||