Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de alimentação para o servidor em viagem à Unaí (MG) para assessorar o Presidente da Câmara em reunião com dirigentes do Hospital do Câncer do Noroeste de Minas para tratrar de assuntos de interesse do município, dia 25/05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de alimentação p/custear as despesas do Presidente em viagem à Unaí (MG) p/ participar de reunião com dirigentes do Hospital do Câncer do Noroeste de Minas para tratar de assuntos do interesse do município, dia 25/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 737,00 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias completas p/ a vereadora em viagem à Brasília(DF) p/ participar de reunião com a assessoria do Dep. Marcelo Aro e com o Coordenador do INCRA SR28. Participar de reunião em Unaí MG ref. ao Hospital do Câncer, dias 24a26/05/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 442,17 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 2 diárias de hosped. e 2 e 1/2 de aliment. para o servidor levar a vereadora Martina em Pirapora MG para comparecer à Capitania Fluvial do São Francisco, e participar da 1a Reunião do Conselho de Assessoramento de 2017, dias 24a26/05/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 491,31 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 02 diárias de hosp.e 02 -1/2 de aliment. p/ a vereadora em viagem à Pirapora(MG)p/ comparecer à Capitania Fluvial do São Francisco e participar da 1a Reunião do Conselho de Assessor. de 2017 e protocolar ofícios ref. a Balsa Julieta,24a26/ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 01 diária de alimentação para o vereador em viagem à Brasília DF para participar de reunião no gabinete do JOsé Silva e na reunião com o Everaldo da vovo para tratar de assuntos relevantes do interesse ao nosso Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 288,65 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de hosp. e 1e1/2 de aliment. p/ o servidor em viagem à Brasília DF p/ levar o Presidente p/ participar de reunião com a Dep. Fed. Raquel Muniz e Dep. Fed. Roney Nemer p/ tratar de assuntos de interesse do município |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 675,61 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de hosp. e 1e1/2 de aliment. para o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar o Presidente em reunião com a Dep. Fed. Raquel Muniz e com o Dep. Fed. Roney Nemer p/ tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 675,61 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de hosp. e 1e1/2 de aliment. para o vereador em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião com a Dep. Fed. Raquel Muniz e com o Dep. Fed. Roney Nemer p/ tratar de assuntos de interesse do município, dias 23a24/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária completa para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio para traar de assunto referente ao município de Buritis, no dia 24/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 98,26 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de aliment. p/ o vereador em viagem à Unaí MG para participar de reunião com o vereador Valdir Porto para tratar de assuntos de relevante interesse ao Município de Buritis, dia 18/05/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 98,26 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de aliment. p/ o servidor em viagem à Unaí MG para levar o vereador Antônio para participar de reunião com o vereador Valdir Porto para tratar de assuntos de relevante interesse ao Município de Buritis, dia 18/05/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 98,26 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. p/ custear as despesas do servidor em viagem à Santo Antônio do Descoberto - GO p/ levar o representante do Presidente da Câmara Municipal em audiência com a presidente do SAD PREV GO Dra. Edilane Trindade, dia 17/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação para custear as despesas do servidor em viagem à Santo Antônio do Descoberto - GO para representar o Presidente da Câmara Municipal em audiência com a presidente do SAD PREV GO Dra. Edilane Trindade, dia 17/05/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para assessorar a vereadora Wania em reuniões com o Dep Fed Marcelo Aro e com a Dep. Raquel Muniz, no dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 1 díária de aliment p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília p/ participar de reunião com o Dep. Fed. Marcelo Aro p/ buscar recursos e com a Dep. Fed. Raquel Muniz, sobre liberação de canos p/ a comunidade dos PAs,dia 16/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 319,35 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de aliment. e 01 de hosped. p/ custear as desp. da vereadora em viagem à São José do Buriti distrito de Felixlândia MG p/ participar de palestra com a marinha p/ solucionar problemas com as balsas, no dia 14 e 15/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.658,25 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 5 diárias de aliment. e 4 de hosped. p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Belo Horizonte(MG) p/ participar do Curso de Capacitação, oferecido pela Gênesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 23 a 26/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.658,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 5 diárias de aliment. e 4 de hosped. p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Belo Horizonte(MG) p/ participar do Curso de Capacitação, oferecido pela Gênesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 23 a 26/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.044,07 |
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 4 diárias de hosped. e 05 de aliment. para a servidora participar do curso de SPED Contábil, Contribuições e E-Social, oferecido pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF, em Brasília-DF, nos dias 15 a 19 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária completa p/ custear as desp. em viagem à Brasília(DF) p/ participar de reunião no INCRA e no gabinete do Dep. Adelmo Leão referente ao aditivo do Convênio p/ Infraestrutura e emndas p/ poços artesianos,dias 11e12/05 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.658,25 |
Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 4 diárias de hosped. e a 5 aliment. p/ o servidor Cláudio Sérgio participar do encontro técnico que abordará o tema "o papel do Tribunal de Contas no Controle da Educação" no Tribunal de Contas de MInas Gerais, nos dia 24 a 26/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 921,25 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de hosped. e 03 de aliment. p/ custear as desp. em viagem à Belo Horizonte(MG) p/ participar do curso de Oratória para Gestores Públicos, no Instituto Plenum, e de reuniões com o Dep. Tadeuzinho e Dep.Marcelo Aro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.351,19 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de hospedagem e 03 de aliment. para custear as despesas do vereador em viagem à Belo Horizonte (MG) para participar do Curso Oratória para Gestórios Públicos, oferecido Pelo Instituto Plenum, nos dias 10 a 12/05/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 98,26 |
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária de aliment. para custear as desp. do servidor em viagem à Unaí(MG) para buscar o Vereador Geldo e o servidor Luciano que estão vindo de Belo Horizonte(MG) com o carro locado e será entregue à locadora no dia 5/05/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 184,25 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária de alimentação para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião na Câmara dos Deputados, no dia 04/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 368,50 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária completa para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis, no dia 04/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.351,19 |
Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de hosp. e 03 de aliment. p/ custear as despesas do servidor p/ assessorar o presidente em reuniões na Secretaria do Meio Ambiente, na cidade Administrativa e com o Dep. , em Belo Horizonte(MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.351,19 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de hosp. e 03 de aliment. p/ custear as despesas do Presidente em viagem à Belo Horizonte(MG) p/ participar de reuniões na Secretaria do Meio Ambiente, na cidade Administrativa e com o Dep. Tadeu Leite, dias 3a5/05 |
Total das liquidações: | 17.411,63 |