Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 798,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 552,75 | |
Nº do documento: 421247 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Luciano Porto Ortiz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 552,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 110,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 184,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 2.198,73 |