Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) à Brasília DF para levar o presidente da Câmara para participar de reuniões com a Dep. Raquel Muniz e com o Superintendente Reg. do INCRA SR28, nos dias 21 e 22/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 579,50 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (gastos c/ táxi, estacionamento, 10 pedágios, 1 diária de alimentação e 1 de hospedagem) à Belo Horizonte para participar do Seminário de Gestão Pública no Tribunal de Contas, nos dias 21 a 25/11/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 184,25 |
| Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de aliment. para a vereadora em viagem à Brasília DF para participar de reunião que tratará de assuntos ref. a titulação dos Projetos de Assentamento do município de Buritis MG, nos dias 24a25/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 245,67 |
| Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação p/ Presidente da Câmara em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com Senador Hélio José no Congresso Nacional para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 30/11/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 245,67 |
| Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação p/ o servidor em viagem à Brasília DF para assessorar o presidente da Câmara em reunião com Senador Hélio José no Congresso Nacional para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 30/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 552,75 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 2 de aliment. p/ a vereadora em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião no gabinete da Dep. Fed. Raquel Muniz e sua equipe. E reunião no INCRA SR-28, nos dias 23e24/11/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 552,75 |
| Credor: Luciano Porto Ortiz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.757.101-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 2 de aliment. p/ o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar a vereadora Wania em reunião com a Dep. Raquel Muniz e sua equipe p/ tratar da Liberação de emendas p/ 2018.E reunião no INCRA SR28, nos dias 23a24/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/11/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo) à Brasília DF para assessorar a vereadora Camila em reunião com a empresa Alberi Florest p/ tratar de assuntos ref. ao contrato de consultoria prestado à Comissão de Meio Ambiente,dia 14/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/11/2017 | Valor: 799,24 |
| Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 2 de aliment p/ o Presidente da Câmara em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião no Incra SR28, com a Dep. Raquel Muniz, na CAESB e na CEB p/ tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 21/11e22/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/11/2017 | Valor: 799,24 |
| Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. e 2 de hosp. p/ o servidor em viagem à Brasília-DF p/ assessorar o Presidente em reunião no INCRA SR28, com a Dep. Fed. Raquel Muniz, na CAESB e na CEB p/ tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 21e22/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/11/2017 | Valor: 343,93 |
| Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosped. e 2de aliment p/ o servidor em viagem à Brasília DF p/levar o presid. p/ participar de reunião no Incra SR28,c/ a Dep. Raquel Muniz, na CAESB e na CEB p/ tratar de assuntos de interesse do município,nos dias 21e22/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/11/2017 | Valor: 552,75 |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de hosped. e 2 de aliment para o vereador em viagem à Belo Horizonte MG para participar de reunião com o Dep. Zé Silva para auferir casas populares que será entregue ao município de Buritis, nos dias 16 e 17/11/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 184,25 |
| Credor: Marcos Aurélio Moraes Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. p/ o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar as vereadoras em reunião na empresa Alberi Florest Consultoria referente ao contrato de consultoria prestado à Comissão de Meio Ambiente da Câmara, no dia 14/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 184,25 |
| Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alim p/ a vereadora em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião na empresa Alberi Florest Consult. e Proj. Agro Florestais LTDA p/ tratar de assuntos ref. à consultoria prestado à Comissão do Meio Ambiente, no dia 14/11/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 245,67 |
| Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária de alimentação para o Presidente em viagem à Brasília(DF) para participar de reunião com a Dep. Raquel Muniz para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 09/11/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 184,25 |
| Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação p/ a vereadora em viagem à Brasília (DF) p/ participar de reunião no gabinete do Dep. Adelmo Leão p/ tratar sobre emnda p/ educação, ref. a construção de salas de computação em escolas do município, no dia 07/11/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref.ao adiant. p/ desp. com locomoção p/ o servidor Cláudio em viagem à Belo Horizonte MG p/ participar do encontro técnico no Tribunal de Contas de Minas Gerais por intermédio da Escola de Contas e Capacitação Professor Aleixo, nos dias 22a24/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.105,50 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a 3 diárias completas para o servidor Cláudio em viagem à Belo Horizonte MG p/ participar do encontro técnico no Tribunal de Contas de Minas Gerais. por intermédio da Escola de Contas e Capacitação Professor Aleixo, nos dias 22a24/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2017 | Valor: 758,80 |
| Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de produtos de gêneros alimentícios, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 228,00 |
| Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos(placa do motor do portão elétrônico e controle para o portão), no mês de outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.793,76 |
| Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de produtos de gênero alimentícios, nos meses de outubro e novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.100,66 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para o veículo oficial (Placa HLF6477), no mês de outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2017 | Valor: 948,59 |
| Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. aquisição de produtos de padaria, do dia 23/10 à 20/11/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.429,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento do servidor efetivo da Câmara Municipal, ref. mês de Novembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2017 | Valor: 206,00 |
| Credor: Posto 3M Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do veículo oficial da Câmara Municpal de Buritis, no mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.961,12 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2017 | Valor: 54.119,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municpal, ref. ao mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2017 | Valor: 185,60 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de correios e telégráfos, no mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do auxílio natalidade para a servidora Liliane Pereira Soares, concedido nos termos do artigo 182 do Estatuto dos Servidores Públicos de Buritis MG, a certidão de nascimento segue anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2017 | Valor: 46.539,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal no mês de Novembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/11/2017 | Valor: 140,21 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa prestadora de serviços de radiodifusão para transmitir as sessões ordinárias da Câmara MUnicipal de Buritis, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2017 | Valor: 739,39 |
| Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de padaria, dos dias 01 a 15 de outubro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa prestadora de serviços de internet, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 361,20 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços bancários oriundos da folha de pagamento dos vereadores, servidores e pagamentos a fornecedores, no mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2017 | Valor: 16.075,48 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de 2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2017 | Valor: 2.850,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira, para o mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2017 | Valor: 481,57 |
| Credor: PEG PAG PIONEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de limpeza, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2017 | Valor: 21.931,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Novembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/11/2017 | Valor: 164,51 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de Água e Esgoto, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/11/2017 | Valor: 7.394,99 |
| Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/11/2017 | Valor: 126,69 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de novembro de 2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/11/2017 | Valor: 146,03 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês novembro de 2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/11/2017 | Valor: 299,23 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/11/2017 | Valor: 883,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/11/2017 | Valor: 532,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/11/2017 | Valor: 915,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de energia elétrica, no mês de novembro de 2017 | ||||
| Total das liquidações: | 176.430,11 | |||