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Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Camisaria Martins Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.681.615/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 34,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 16.634,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.367,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 5.689,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 4.364,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.668,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 1.457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: MASTER PÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 65,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 164,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 254,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 63,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 607,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 77,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 347,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 66,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 76,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 537,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 7.374,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 903,68
Nº do documento: 420876 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 420875 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 341,30
Nº do documento: 420887 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 16.694,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 34.087,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 49.405,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Total dos pagamentos: 148.093,75