Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 34,59 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente à atualização monetária da Obrigação patronal sobre a folha de pagamento dos servidores Efetivos da Câmara Municipal de Buritis, ref. ao mês de junho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Belo Horizonte - MG, participar de reunião na Assembleia de Minas Gerais com o Deputado Arlen Santiago para tratar de assuntos sobre a falta de agua no Municipio de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente ao adiamento para despesas com combustível para o veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis ao servidor Denis Lemes Pimentel, em viagem a Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 456,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Belo Horizonte - MG, levar o vereador Luan cordeiro a Assembleia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.367,81 |
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de rescisão contratual do servidor Guilherme Eleutério Graça Mello, no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2016 | Valor: 927,00 |
Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de peças para manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2016 | Valor: 231,00 |
Credor: Camisaria Martins Ltda - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.681.615/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente à confecção de 03 conjuntos compostos por jalecos e calças para uniformizar o vigilante desta Casa de Leis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2016 | Valor: 55,00 |
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de um par de botas para uniformizar o vigilante desta Casa de Leis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.209,50 |
Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de 41 lavagens do carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG no período de março a julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2016 | Valor: 16.634,46 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS referente ao mês de junho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2016 | Valor: 5.689,98 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de junho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2016 | Valor: 18,00 |
Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de peças para manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2016 | Valor: 15.994,44 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS referente ao mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2016 | Valor: 4.364,48 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial da Câmara no mês de junho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2016 | Valor: 201,75 |
Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à troca de óleo e lubrificantes do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.668,15 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.457,49 |
Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria) no mês de junho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2016 | Valor: 65,22 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Servicos De Utilizacao De Sistema Multiusuario - Internet E Similares,Sendo fornecimento de - 01 (Um) Mega ByteFull e 05(cinco) Mega Byte Normal, no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2016 | Valor: 164,58 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores, servidores e fornecedores da Câmara Municipal de Buritis no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2016 | Valor: 63,89 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2016 | Valor: 7.374,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2016 | Valor: 18.749,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2016 | Valor: 34.087,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2016 | Valor: 49.405,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/07/2016 | Valor: 254,37 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2016 | Valor: 607,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2016 | Valor: 77,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2016 | Valor: 347,47 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/07/2016 | Valor: 66,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/07/2016 | Valor: 76,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/07/2016 | Valor: 537,98 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de água e esgoto no mês de julho de 2016. |
Total das liquidações: | 164.947,94 |