Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (aliment. e hosped.) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador José Eurípedes para participar de reunião com o assessor Ivanei do Dep. Marcelo Álvaro Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (aliment. e hosped.) p/ custear as despesas do Presid. da Câmara em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o assessor Ivanei do Dep. Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assuntos de interesse do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador José Eurípedes para participar de reunião no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 2 diárias (aliment/hosped) p/ custear as desp. da vereadora em viagem à Brasília p/ participar de reunião no gab. do Dep. Marcelo Aro e presid de associações, e no INCRA SR-28 com a coord. Sandra. e Superint. Marcos Aurélio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (aliment. e hosped.) para custear as despesas da servidora em viagem à Brasília-DF para realização do exame de Certificação CPA-10, junto ao Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF, no dia 13/07/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (aliment. e hosped.) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Federal Franklin Lima para tratar de assuntos relacionados com construção de pontes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 394,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias de hosped. e 03 de aliment. para custear as despesas do servidor em viagem à Barretos-SP para levar o vereador José Eurípedes para visitar a Casa de Apoio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/06/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Francklin para tratar de assuntos do município de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/06/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alim. e hosped.) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião no gabinete do dep. Fed. Reginaldo Lopes e na Sede do INCRA 28 para tratar de assuntos do munícipio de Buritis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados para tratar de assuntos do interesse do município de Buritis, no dia 16/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar a vereadora Gildete à Câmara dos Deputados no dia 16/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 3 diárias (hosped. e aliment. ) p/ o servidor p/ participar da Programação da Conferência: Ética Transparência e Controle Social que acontecerá na sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nos dias 22,23 e 24 de junho/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Pastor Franklin para tratar de assuntos do município de Buritis. no dia 09/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária(aliment. e hosped. p/ custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF p/ levar o vereador p/ participar de reunião com o assessor Ivanei do Marcelo Álvaro Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária(aliment. e hospedagem) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o assessor Ivanei do Marcelo Álvaro Antônio para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alim. /hosped) p/ custear as despesas com viagem da vereadora em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o Dep. Dist. Agaciel Maia, em busca de apoio p/ saúde e com Vicente Salgueiro Adm de Planaltina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas com viagem do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados no dia 01/06/2016. | ||||
| Total das liquidações: | 5.203,00 | |||